2021年国有南召林场部门预算

公开目录

第一部分 国有南召林场概况

一.主要职责

二.机构设置

三.部门预算单位构成

第二部分 国有南召林场2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5. 一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：国有南召林场2021年度部门预算表

一.部门收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.基本支出经济分类汇总表

七.政府性基金预算支出情况表

八.一般公共预算“三公”经费支出情况表

九．预算项目绩效目标表

第一部分

国有南召林场概况

一、国有南召林场主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家有关自然保护区管理的政策、法规；

（二）负责伏牛山自然保护区、宝天曼人与生物圈自然保护区内的林木、林地资源的保护与管理；

(三）负责做好过渡地带森林生态系统、生物物种生存

与繁衍所需要的特定生态环境保护工作，保护和拯救珍稀濒危物种，发展生物资源；

（四）积极开展科学研究和实验，探索自然资源的消长演替规律和合同开发利用自然资源的途径；

（五）加强林业生态环境建设，有计划地开展森林旅游事业，对在保护区内从事森林旅游活动的单位各个人进行监督管理；

（六）负责有组织地接待科学考察、教学实验、科普旅游、以扩大宣传、普及科学知识；

（七）承担保护和培育森林资源，维护国家生态安全和木材安全；

（八)编制国有林场发展规划；

(九)加强国有林区森林防火建设，组织火灾扑救；

（十)开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源工作。

二、机构设置

国有南召林场（河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼管理局）内设五个机构：办公室、规划财务股、科技股、资源管理股、防火办。

直属单位：宝天曼保护站、洞街保护站、尧山保护站、东曼保护站、南大岭保护站、乔端保护站、丹霞保护站7个保护站和一个森林消防队。

国有南召林场(河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼管理局)编制104人，事业编制104人。实有人员94人，事业人员94人。经费实行全额预算拨款。

三、国有南召林场预算单位构成

2021年国有南召林场部门预算包括国有南召林场本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

国有南召林场2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有南召林场2021年收入总计1222.91万元，支出总计1222.91万元，与2020年预算相比，收入支出各增加355.27万元。增长40.95%；主要原因：增加提前下达转移支付资金。

二、收入预算总体情况说明

国有南召林场2021年收入合计1222.91万元，其中：一般公共预算813.61万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元；部门财政性资金结转0万元;提前下达转移支付资金409.30万元。

三、支出预算总体情况说明

国有南召林场2021年支出合计1222.91万元，其中：基本支出778.61万元，占63.67%；项目支出444.30万元，占36.33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有南召林场2021年财政拨款预算收入总计813.61万元，预算支出总计813.61万元，与2020年相比，收入支出减少54.03万元。减少6.23%。主要原因：厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有南召林场2021年一般公共预算支出年初预算为813.61万元。主要用于以下方面：社会保障支出76万元，占9.34%;卫生健康支出37.43万元，占4.60%;农林水支出658.47万元，占80.93%;住房保障（类）支出41.71万元，占5.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我场《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

国有南召林场2021年支出总计为778.61万元，其中：人员经费748.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费29.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为13.68万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.3万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平

（二）公务用车购置及运行费8.16万元。其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费8.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。同比2020年减少1.3万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费5.52万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有南召林场2021年机关运行经费支出预算778.61万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排35万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算35万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我场2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

2021年，国有南召林场对1个项目开展了预算绩效评价，涉及金额35万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，国有南召林场使用专项转移支付的项目有1个，涉及金额409.30万元。我场将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：国有南召林场2021年度部门预算表