南召县交通运输局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县交通运输局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县交通运输局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县交通运输局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县交通运输局概况

一、南召县交通运输局主要职责

(一）贯彻执行国家、省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、水路等规划；指导全县交通运输枢纽规划和管理。

(二）组织拟订全县公路、水路等行业发展规划并监督实施。参与拟订全县物流业发展战略和规划；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；指导全县道路客运及有关设施规划和管理工作；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

(四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、监督管理、危险品运输监督、航道管理等工作。

(五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批核准国家、省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门贯彻落实收费公路有关政策措施。

(六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻落实公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。

(七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作；负责全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

(八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九）贯彻落实交通运输行业科技政策；组织重大科技研发，推动行业技术进步。

(十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资。

(十一）承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县交通运输局、行政单位，设7个内设机构：党政办公室、人事与离退休干部股、计划财务股、法制股、运管办、退役军人服务站、业务股。下属二级单位3个：南召县公路管理中心、南召县交通运输执法局、南召县道路运输管理局，经费实行全额预算拨款。

三、南召县交通运输局预算单位构成

2021年南召县交通运输局部门预算包括南召县交通运输局本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县交通局本级

2.南召县公路管理中心

3.南召县交通运输执法局

4.南召县道路运输管理局

第二部分

南召县交通运输局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县交通运输局2021年收入总计8840.56万元，支出总计8840.56万元，与2020年预算相比，收入支出各减少7262.66万元，减少45.1%。主要原因：项目减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县交通运输局2021年收入合计8840.56万元，其中：一般公共预算5946.87万元;政府性基金收入2129.83万元；其他收入0.00万元;部门财政性资金结转472.86万元；提前下达转移支付资金291.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县交通运输局2021年支出合8840.56万元，其中：基本支出1733.72万元，占19.61%；项目支出7106.84万元，占80.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县交通运输局2021年财政拨款预算收入总计5419.67万元，预算支出总计5419.67万元，与2020年相比，收入支出减少287.73万元，减少5.04%。主要原因：项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县交通运输局2021年一般公共预算支出年初预算为5946.87万元。主要用于以下方面：社会保障（类）支出182.17万元，占3.06%;医疗卫生（类）支出74.03万元，占1.24%;交通运输（类）支出5590.70万元，占94.02%;住房保障（类）支出99.97万元，占1.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县交通运输局2021年基本支出总计为1733.72万元，其中：人员经费：1671.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费62.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出年初预算为2129.83元。支出具体情况如下：基本支出0.00万元，项目支出2129.83万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为44.30万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加3.40万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费33.40万元，其中，公务用车购置费20.00万元，预算数同比2020年增加20.00万元，主要原因：车辆报废更新；公务用车运行维护费13.40万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少11.53万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费10.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少5.07万元，主要原因：节省开支，严控三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县交通运输局2021年机关运行经费支出预算1733.72万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召交通运输局对6个项目开展了预算绩效评价，涉及金额4004.26万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆32辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召交通运输局使用专项转移支付的项目有2项，涉及金额291.00万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县交通运输局2021年度部门预算表