南召县委编办2021年预算

公开目录

第一部分 南召县委编办概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县委编办2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县委编办2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县委编办概况

一、南召县委编办主要职责

中共南召县委机构编制委员会办公室，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，为县委工作部门。

主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全县机构编制管理的办法措施；推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门、县人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全县事业单位登记管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的拟订和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人和统发工资编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）配合有关部门做好行政审批制度改革工作。

（十一）研究拟订全县事业单位登记管理办法，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

南召县委编办（全称为：中共南召县委机构编制委员会办公室），行政单位。内设5个内设机构：综合科、机构编制管理科、政策法规监督科、审改科和信息登记科，共有编制10名，实有人员9名。下设2个二级事业单位：事业单位登记中心和电子政务中心（未实行独立核算），共有编制7名，实有人员5名。全部实行全额预算管理。单位退休人员1名。

三、南召县委编办预算单位构成

2021年南召县委编办部门预算包括南召县委编办本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

南召县委编办2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县委编办2021年收入总计148.47万元，支出总计148.47万元，与2020年预算相比，收入支出各减少9.45万元，下降5.98%。主要原因：压减开支，工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县委编办2021年收入合计148.47万元，其中：一般公共预算148.47万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县委编办2021年支出合计148.47万元，其中：基本支出124.47万元，占83.84%；项目支出24万元，占16.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县委编办2021年财政拨款预算收入总计148.47万元，预算支出总计148.47万元，与2020年相比，收入支出各减少9.45万元，下降5.98%。主要原因：压减开支，工作经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县委编办2021年一般公共预算支出年初预算为148.47万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.91万元，占83.46%；社会保障支出12.41万元，占8.35%;医疗卫生支出5.17万元，占3.49%;住房保障（类）支出6.98万元，占4.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县委编办2021年基本支出总计为124.47万元，其中：人员经费：112.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我办2021年“三公”经费预算为6.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.33万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少0.10万元，主要原因：加强公车管理。

（三）公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少0.23万元，主要原因：严控支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县委编办2021年机关运行经费支出预算124.47万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我办组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我办使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县委编办2021年度部门预算表