南召县科学技术协会2021年部门预算

公开说明

第一部分 南召县科协概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县科协2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县科协2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县科协概况

一、南召县科协主要职责

南召县科协是南召县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的重要社会力量。其主要任务是：

(一)做好县委、县政府科技工作的参谋助手，组织科学论证，推进决策的科学化、民主化。

（二）举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与政府科学技术政策、法规制定和有事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（四）表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，为科技团体和科技工作者服务。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果向现实生产力转化，接受委拖承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

（六）对所属团体进行管理、业务指导和服务。

（七）组织开展对外科技交流与合作，增进对外科技团体和科技工作者的友好往来。

（八）配合有关部门开展“崇尚科学，反对迷信”坚决抵制邪教蔓延滋生，使先进科学文化深入到全县人民生产生活之中。

（九）承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

南召县科学技术协会,事业单位，机构编制管理部门核定编制人数5人，其中事业编制5人（参照公务员管理），截至2020年12月31日在职人数8人。内设机构2个,直属事业单位2个。

三、南召县科协预算单位构成

2021年南召县科协部门预算包括南召县科学技术协会本级预算和所属二级单位预算。

1.科学技术协会本级

2.科技馆

3.青少年活动中心

第二部分

南召县科协2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县科协2021年收入总计111.80万元，支出总计111.80万元，与2020年预算相比，收入支出各增加10.62万元，增长10.50%。主要原因：人员经费提高。

二、收入预算总体情况说明

南召县科协2021年收入合计111.80万元，其中：一般公共预算111.80万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县科协2021年支出合计111.80万元，其中：基本支出111.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县科协2021年财政拨款预算收入总计111.80万元，预算支出总计111.80万元，与2020年相比，收入支出增加10.62万元，增长10.50%。主要原因：人员经费提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县科协2021年一般公共预算支出年初预算为111.80万元。主要用于以下方面：科学技术支出83.72万元，占74.88%;社会保障支出15.90万元，占14.22%;医疗卫生支出5.99万元，占5.36%;住房保障（类）支出6.19万元，占5.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县科协2021年基本支出总计为111.80万元，其中：人员经费：104.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0.47万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.97万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，预算数与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，预算数与2020年持平。

（三）公务接待费0.47万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少1.97万元，主要原因：压缩开支，厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县科协2021年机关运行经费支出预算111.80万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我单位使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县科协2021年度部门预算表