南召县医疗保障局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县医疗保障局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县医疗保障局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、部门预算项目绩效目标表

南召县医疗保障局2021年部门预算

公开情况说明

第一部分

南召县医疗保障局概况

一、南召县医疗保障局主要职责

（一）负责拟定和落实医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、移交政府安置的军队离退休干部医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责拟订和落实全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区城调剂平衡机制，统等城乡医疔保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。推进长期护理保险制度改革。

（四）贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（五）贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，落实医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

（六）贯彻落实上级关于药品、医用耗村的招标采购政策。

（七）拟订全县定点医药机构协仪和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度、监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）负责全县医保部门健康扶贫。

二、机构设置

南召县医疗保障局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数79人，其中：行政编制人数9人，工勤编制人数7人，事业编制人数63人，截至2020年12月31日在职人数75人。内设机构3个。

三、南召县医疗保障局预算单位构成

2021年南召县医疗保障局部门预算包括南召县医疗保障局本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县医疗保障局机关

2.南召县城乡居民医疗保险中心

3.南召县城镇职工医保中心

4.南召县离休干部医疗统筹管理办公室

第二部分

南召县医疗保障局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2021年收入总计33243.03万元，支出总计33243.03万元，与2020年预算相比，收入支出各增加429.54万元，增长1.29%。主要原因：政策性配套资金增多。

二、收入预算总体情况说明

南召县医疗保障局2021年收入合计33243.03万元，其中：一般公共预算2799.03万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元，提前下达转移支付资金30444万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2021年支出合计33243.03万元，其中：基本支出2675.73万元，占8.05%；项目支出30567.30万元，占91.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县医疗保障局2021年财政拨款预算收入总计2709.03万元，预算支出总计2709.03万元，与2020年相比，收入支出减少751.98万元。主要原因：2021政策性配套资金项目收入支出按提前下达转移支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县医疗保障局2021年一般公共预算支出年初预算为2799.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30万元，占1.07%；社会保障支出91.4万元，占3.27%;医疗卫生支出2645.29万元，占94.51%;住房保障（类）支出32.33万元，占1.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县医疗保障局2021年支出总计为2675.73万元，其中：人员经费：2663.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费12.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为19万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平;公务用车运行维护费15万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年持平。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加0.5万元，主要原因：2021年基金统筹政策有所变革，会议及报送资料任务增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县医疗保障局2021年机关运行经费支出预算2675.73万元，主要是保障人员工资发放、机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

我局2021年政府采购预算无安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年我局对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县医疗保障局2021年度部门预算表