政协南召县委员会2021年预算

公开目录

第一部分 政协南召县委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 政协南召县委员会2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 政协南召县委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

政协南召县委员会概况

一、政协南召县委员会主要职责

（一）办公室主要职责

办公室是县政协内设机构，主要职责是围绕县政协中心工作参与政务，管好事务，做好服务，确保机关日常工作正常运转。

（二）经济科技委员会主要职责

经济科技委员会是县政协内设机构，主要职责是：负责与县直对口部门的联系，全面掌握县委、县政府各项围绕经济建设重大举措；组织协调专委成员活动，参与有关经济方面的重大决策的讨论，围绕全县经济建设中一些重要问题开展调查、座谈等活动，提出意见和建议；负责联系市政协经济科技委员会，互通信息，加强交流与协作。

（三）文教卫生委员会主要职责

文教卫生委员会是县政协内设机构，主要职责是：组织实施全委会议、常务会议和主席会议的有关决议，并向上述会议报告工作；负责与县直对口部门的联系工作；组织本委组成人员开展调查、视察活动。

（四）提案委员会主要职责

提案委员会是县政协内设机构，主要职责是：负责每年度的《提案工作报告》、《提案审查情况的报告》等本专委会有关材料的起草工作；组织督促办理委员提案工作；负责与提案承办单位的联系工作，切实加强提案督办工作；负责联系市政协提案委员会，掌握信息，交流工作；组织本委专委成员开展专题调研和视察工作。

（五）法制委员会主要职责

社会政法委员会是县政协内设机构，主要职责是：向政协委员和社会各界宣传各项法律、法规，模范执行各项法律、法规；开展对港澳台同胞的联络联谊工作，广交朋友，促进海峡两岸的经济、文化等多种形式的交往，为发展外向型经济献计出力；负责与县直对口部门的联系工作。

（六）文史资料委员会主要职责

文史资料委员会是县政协内设机构，其主要职责是：制定文史资料工作计划、工作要点，组织完成文史资料的征集、整理、出版、发行工作；密切与上级政协文史委的联系，开展协作交流活动；制定学习宣传工作计划，组织好机关人员、委员的学习、培训等活动。

（七）委员联络委员会主要职责

组织委员贯彻上级政协及其常务委员会、主席会议决议、决定，制订并落实工作计划，为委员履行职责开展服务。联系驻召市政协委员和社会各界代表人士，积极向县政协反映社情民意，承办委员的来信来访。组织委员加强联谊，扩大联络委内部的沟通和联系，促进委员之间的思想交融，增进团结和友谊，不断提高自我管理、自我完善的能力。加强与上级政协组织和相关单位的联系，及时做好沟通、交流、加强合作等工作。认真办理县政协常务委员会、主席会议交办的其他事项。做好政协委员之家的日常管理工作和配合县政协做好委员考评考核工作。

二、机构设置

南召县政协下设办公室、提案委、文史委、经科委、法制委、文教卫委、委员联络委，6委1室。

三、政协南召县委员会预算单位构成

政协南召县委员会2021年预算包括本级预算和所属机关服务中心预算。

1.政协机关本级

2.政协机关事务中心

第二部分

政协南召县2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协南召县委员会2021年收入总计401.26万元，支出总计401.26万元，与2020年预算相比，收入支出各减少34.37万元，减少7.89%。主要原因：严格按照八项规定，减少三公经费开支。

二、收入预算总体情况说明

政协南召县委员会2021年收入合计401.26万元，其中：一般公共预算401.26万元;政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元;部门财政性资金结转0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

政协南召县委员会2021年支出合计401.26万元，其中：基本支出297.26万元，占74.08%；项目支出104万元，占25.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协南召县委员会2021年财政拨款预算收入总计401.26万元，预算支出总计401.26万元，与2020年相比，收入支出减少34.37万元，减少7.89%。主要原因：严格按照八项规定，减少三公经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协南召县委员会2021年一般公共预算支出年初预算为401.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出342.04万元，占85.24%；社会保障支出25.07万元，占6.25%;医疗卫生支出20.06万元，占5.00%;住房保障（类）支出14.10万元，占3.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

政协南召县委员会2021年基本支出总计为297.26元，其中：人员经费：254.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费42.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我委2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我委2021年“三公”经费预算为13.10万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.78万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费10.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费10.10万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少1.10万元，主要原因：严格管理车辆，减少开支。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加0.32万元，主要原因：调研活动增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协南召县委员会2021年机关运行经费支出预算297.26万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我委2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，政协南召县委员会对2个项目开展了预算绩效评价，涉及金额57.00万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我委共有车辆4辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我委使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0.00万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县政协2021年度部门预算公开表