南召县住房和城乡建设局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县住房和城乡建设局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县住房和城乡建设局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县住房和城乡建设局概况

一、南召县住房和城乡建设局主要职责

南召县住房和城乡建设局是南召县政府的工作部门，其主要职责是：

（一）承担规范住房和城乡建设管理的责任；

（二）承担全县城镇住房困难家庭和农村转移人口住房保障责任；

（三）承担监督管理建筑市场责任，规范市场各方主体行为;

（四）承担全县国有土地上房屋征收责任;

（五）承担规范勘察设计咨询市场秩序、监督管理勘察设计咨询质量的责任；

（六）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；

（七）承担拟订全县城市建设中长期发展规划并指导实施的责任；

（八）承担拟订全县供水、排水、污水（泥）处理、燃气、供热（冷）中长期发展规划并组织实施的责任；

（九）承担规范和指导全县村镇建设的责任；

（十）承担建筑工程质量安全监管责任；

（十一）拟订全县住房和乡镇建设行政执法监察和相关制度并组织实施，依法查处违规违法案件；

（十二）承担推进建筑节能减排的责任；

（十三）承担推进墙体材料革新的责任；

（十四）开展住房和城乡建设方面的国际国内交流合作；

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县住房和城乡建设局内设8个股室，分别是：党政办（法规股）、人事信访股（退伍军人服务站）、计划财务股、住房管理股、建筑管理股（人民防空办公室）、城建股、村镇建设股、公用事业股。局机关行政编制13人，实有13人，另有房改办、污水处理费征收办和房屋征收办3个全供事业单位，编制15人，实有人员13人，与局机关人员混岗使用。另有抽调借用下属单位人员36人，局机关现实有人员62人，离退休人员22人。县住建局现有下属二级单位8个，分别是：乡镇建设监察大队、墙体材料改革办公室（简称墙改办）、自来水公司、建设工程设计室、建设工程质量监督站（简称质监站）、建设工程标准定额管理站（简称定额站）、一建公司（已倒闭）、二建公司。

三、南召县住房和城乡建设局预算单位构成

2021年南召县住房和城乡建设局部门预算包括南召县住房和城乡建设局本级预算和所属二级单位预算。

1. 住建局本级

2. 南召县乡镇建设监察大队

3. 南召县墙体材料改革办公室

4. 南召县建设工程质量监督站

5. 南召县标准定额管理站

第二部分

南召县住房和城乡建设局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2021年收入总计11197.45万元，支出总计11197.45万元，与2020年预算相比，收入支出各减少9993.94万元，减少47.16%。主要原因：市政建设工程项目减少，压减经费开支。

二、收入预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2021年收入合计11197.45万元，其中：一般公共预算收入454.95万元;政府性基金收入10742.5万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2021年支出合计11197.45万元，其中：基本支出350.06万元，占3.13%；项目支出10847.39万元，占96.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县住房和城乡建设局2021年财政拨款预算收入总计390.99万元，预算支出总计390.99万元，与2020年相比，收入支出各减少670.77万元，减少63.17%。主要原因：压减经费开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县住房和城乡建设局2021年一般公共预算支出年初预算为454.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出380.31万元，占83.59%；社会保障支出32.36万元，占7.12%;医疗卫生支出24.08万元，占5.29%;住房保障（类）支出18.20万元，占4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县住房和城乡建设局2021年基本支出总计为350.06万元，其中：人员经费：325.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费24.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出年初预算为10742.5万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出10742.5万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为10.84万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.56万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.42万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费5.42万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少0.28万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费5.42万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少0.28万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出预算350.06万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

南召县住房和城乡建设局2021年政府采购预算安排1553.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1553.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县住房和城乡建设局对4个项目开展了预算绩效评价，涉及金额8798.27万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县住房和城乡建设局2021年度部门预算表