南召县委统战部2021年预算

公开目录

第一部分 南召县委统战部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县委统战部2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县委统战部2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县委统一战线工作部概况

一、南召县委统战部主要职责

1、贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策，提出开展统一战线工作的意见和建议。

2、调查研究党外知识分子的情况，落实好有关政策，及时反映他们的意见和建议。

3、调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、会同有关部门做好党外人士的政治安排工作，做好党外后备干部的培养和举荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士，为“和平统一、一国两制”和经济建设服务。

6、开展海内外统一战线的宣传工作。

7、贯彻执行中央、省、市对台工作的方针、政策和规定，组织对台宣传，处理全县涉台的有关活动和重大事件。

南召县工商业联合会主要职责：

1、参与国家事务和经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

2、宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

3、代表并维护会员的合法权益，反映会员合理的要求和建议，为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

4、发挥民间商会作用，为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。

5、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完美财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境参观考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

7、增进与港、澳、台和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术和人才。

8、承办县委、县政府交办的有关事项。

二、机构设置

中共南召县委统一战线工作部，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数28人，其中：行政编制人数18人，事业编制人数10人（含参照公务管理），截至2020年12月31日在职人数25人。内设机构7个,直属事业单位3个（南召县归侨侨眷联合会、宗教团体管理中心、光彩事业委员会办公室）。南召县工商业联合会、民族宗教事务局纳入我部统一管理。

三、南召县统一战线工作部预算单位构成

2021年南召县委统战部部门预算包括南召县统战部本级预算和所属二级单位预算。

1.统战部机关本级

2.南召县归侨侨眷联合会

3.宗教团体管理中心

4.光彩事业委员会办公室

5.南召县工商业联合会

6.南召县民族宗教事务局

第二部分

南召县委统战部2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县委统战部2021年收入总计376.37万元，支出总计376.37万元，与2020年预算相比，收入支出各减少116.36万元，减少23.61%。主要原因：厉行节约，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

南召县委统战部2021年收入合计376.37万元，其中：一般公共预算376.37万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县委统战部2021年支出合计376.37万元，其中：基本支出238.77万元，占63.44%；项目支出137.6万元，占36.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县委统战部2021年财政拨款预算收入总计376.37万元，预算支出总计376.37万元，与2020年相比，收入支出减少111.36万元，减少23.62%。主要原因：厉行节约，减少开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县委统战部2021年一般公共预算支出年初预算为376.37万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出331万元，占87.94%；社会保障支出21.07万元，占5.6%;医疗卫生支出12.45万元，占3.31%;住房保障（类）支出11.85万元，占3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县委统战部2021年基本支出总计为238.77万元，其中：人员经费：206.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费32.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部2021年“三公”经费预算为9.6万元。2021年“三公”经费支出预算数和2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费2.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年持平。

（三）公务接待费7.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县委统战部2021年机关运行经费支出预算376.37万元，主要是保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年我部组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我部使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县委统战部2021年度部门预算表