南召县城市管理局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县城市管理局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县城市管理局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县城市管理局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县城市管理局概况

一、南召县城市管理局主要职责

南召县城市管理局是政府工作部门，为正科级，挂南召县城市综合执法局牌子。南召县城市管理局的主要职责是：

（一） 贯彻国家有关城市管理服务方面的法律、法规和方针、政策，结合本县实际，拟订城市管理的行政措施和规范性文件并组织实施，监督检查执行情况。

（二） 承担城市综合管理职责。

（三） 承担全县城市园林绿化工作职责。

（四） 承担城区市政设施管理职责。

（五） 承担城区市容市貌管理职责。

（六） 承担城区环境卫生管理职责。

（七） 承担城区管理行政执法职责。

（八） 履行省、市人民政府决定调整的其他行政处罚权。

（九） 承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县城市管理局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 297人，其中：行政编制人数8人，工勤编制人数0人，事业编制人数289人，截至2020年12月31日在职人数431人。内设机构4个,直属事业单位7个。

三、南召县城市管理局预算单位构成

2021年南召县城市管理局部门预算包括南召县城市管理局本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县城市管理局本级

2.南召县橡胶坝管理所

3.南召县园林绿化管理站

4.南召县市政设施管理站

5.南召县城市生活垃圾处理场

6.南召县数字化城市管理监督指挥中心

7.南召县环境卫生管理站

8.南召县城市管理综合执法监察大队

第二部分

南召县城市管理局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县城市管理局2021年收入总计7797.87万元，支出总计7797.87万元，与2020年预算相比，收入支出各减少9066.89万元，减少53.76%。主要原因：压减支出，厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

南召县城市管理局2021年收入合计7797.87万元，其中：一般公共预算1610.77万元;政府性基金收入6187.10万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县城市管理局2021年支出合计7797.87万元，其中：基本支出805.77万元，占10.33%；项目支出6992.1万元，占89.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县城市管理局2021年财政拨款预算收入总计820.77万元，预算支出总计820.77万元，与2020年相比，收入支出减少109.48万元，减少11.77%。主要原因：压减支出，厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县城市管理局2021年一般公共预算支出年初预算为1610.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1442.21万元，占89.54%；社会保障支出87.8万元，占5.45%;医疗卫生支出32.58万元，占2.02%;住房保障（类）支出48.18万元，占2.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县城市管理局2021年基本支出总计为805.77万元，其中：人员经费：775.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费30.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出年初预算为6187.10万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，项目支出6187.10万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为15.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.95万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年持平。

（三）公务接待费15.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增减少0.95万元，主要原因：压减开支、厉行节约。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县城市管理局2021年机关运行经费支出预算805.77万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排260万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算260万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县城市管理局对7个项目开展了预算绩效评价，涉及金额2653.42万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆95辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车37辆、特种专业技术用车6辆，其他用车52辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县城市管理局2021年度部门预算表