南召县民政局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县民政局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县民政局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县民政局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县民政局概况

一、南召县民政局主要职责

（一）贯彻执行民政事业发展的法律、法规和政策，拟订全县民政事业发展规划和标准并组织实施。

（二）落实全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策性措施、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,指导低收入家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策性措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界限管理，地名管理办法并组织实施。负责全县乡镇（街道办事处）以下行政区域设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区和跨乡镇重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作，负责全县地名标志的设置及管理工作，负责全县行政区域界线的勘定和管理工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。

（八）贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策性措施和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责全县福利彩票发行管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务政策性措施和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县民政局行政编制11人，实有9人，事业编制51人，现有46人。内设机构分别有：办公室、规划财务股、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务股、基层政权和区划地名股。

三、南召县民政局预算单位构成

2021年部门预算包括南召县民政局本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

南召县民政局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县民政局2021年收入总计12933.97万元，支出总计12933.97万元，与2020年预算相比，收入支出各增加7858.21万元,增加154.82%。主要原因：将提前下达的困难群众救助资金编入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县民政局2021年收入合计12933.97万元，其中：一般公共预算2981.18万元;提前下达转移支付收入9952.79万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县民政局2021年支出合计12933.97万元，其中：基本支出386.17万元，占2.99%；项目支出12547.8万元，占97.01%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县民政局2021年财政拨款收入总计2981.18万元，支出总计2981.18万元，与2020年相比，收入支出减少1172.58万元，减少28.23%。主要原因：项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县民政局2021年一般公共预算支出年初预算为2981.18万元。主要用于以下方面：社会保障支出2940.15万元，占98.62%;卫生健康支出19.37万元，占0.65%;住房保障（类）支出21.66万元，占0.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县民政局2021年支出总计为386.17万元，其中：人员经费364.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费21.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为15.84万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1.16万元。

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费7.84万元。其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.84万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比去年减少0.16万元，主要原因：厉行节约，压缩支出，减少运行成本。

（三）公务接待费8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少1万元。主要原因：厉行节约，压缩支出，减少运行成本。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算386.17万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

我局2021年政府采购预算无安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县民政局组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2213.91万元。其中高龄老人津贴补助资金192.85万元，达到绩效目标为：规范高领老人津贴政策实施，资金发放准确、足额、及时。“政康保”工程参保资金1063.68万元，达到绩效目标为：规范“政康保”工程政策实施，资金发放准确、足额、及时。2020年四集中机构建设资金932.7万元，达到绩效目标为：有效解决建档立卡特殊贫困群体“四集中”兜底保障，提高“四集中”对象对居住环境的满意度。火化炉环保改造资金24.68万元，达到绩效目标为：加强殡葬设施建设，提升殡葬服务能力，提高环境安全性。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

我局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：2021年残疾人两项补贴项目782万元、2021年高龄老人津贴项目106万元；2021年困难群众救助项目8963万元；2021年受艾滋病影响人员补助项目81.79万元；城镇社区养老服务体系建设补助项目20万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县民政局2021年部门预算公开表