南召县退役军人事务局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县退役军人事务局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县退役军人事务局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县退役军人事务局概况

一、南召县退役军人事务局主要职责

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保摩和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织协调落实移交我县的离退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施：承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县退役军人事务局行政编制10人，实有4人，事业编制31人，现有14人。内设机构分别有：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

三、南召县退役军人事务局预算单位构成

2021年部门预算包括南召县退役军人局本级预算，无所属二级单位预算。

第二部分

南召县退役军人事务局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2021年收入总计2817.58万元，支出总计2817.58万元，与2020年预算相比，收入支出各减少708.89万元，减少25.15%。主要原因：厉行节约，项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2021年收入合计2817.58万元，其中：一般公共预算604.08万元;提前下达转移支付收入2213.5万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2021年支出合计2817.57万元，其中：基本支出118.18万元，占4.19%；项目支出2699.39万元，占95.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2021年财政拨款预算收入总计604.08万元，预算支出总计604.08万元，与2020年相比，收入支出减少534.57万元，减少46.94%。主要原因：厉行节约，压缩成本，项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县退役军人事务局2021年一般公共预算支出年初预算为604.08万元。主要用于以下方面：社会保障支出594.39万元，占98.39%;医疗卫生支出3.73万元，占0.62%;住房保障（类）支出5.96万元，占0.99%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县退役军人事务局2021年支出总计为118.18万元，其中：人员经费：107.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费10.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为35万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与上年持平。

（三）公务接待费30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少1万元，主要原因：压减支出，厉行节约。。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县退役军人事务局2021年机关运行经费支出预算118.18万元，主要是保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

我局2021年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县退役军人事务局对3个项目开展了预算绩效评价，涉及金额221.07万元；其中退役军人服务中心工作经费70万元，达到绩效目标为：从机构建设、队伍建设、氛围提升、活动开展、就业创业，下乡督导、迎检接待、关怀慰问工作的开展，促进我县退役军人服务中心高效运转。退役士兵自主就业地方一次性经济补助费97.97万元，达到绩效目标为：提高退役士兵自主就业动力，为服务于经济社会、维护退役士兵的合法权益、支持国防和军队建设、维护社会稳定、促进社会和谐做出积极贡献。退役士兵职业技能培训经费53.1万元，达到绩效目标为：加强退役士兵职业教育和技能培训，提高退役士兵就业能力，是贯彻落实科学发展观要求、加快培养现代化建设人才的迫切需要。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县退役军人事务局使用专项转移支付的项目有4项，涉及金额2213.5万元。主要是：优抚对象补助资金项目1916.7万元、优抚对象医疗保障经费项目80万元、义务兵优待金和自主择业一次性补助64.4万元，退役安置补助152.4万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县退役军人事务局2021年度部门预算表