中共南召县委宣传部2021年预算

公开目录

第一部分 中共南召县委宣传部概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 中共南召县委宣传部2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共南召县委宣传部2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

中共南召县委宣传部概况

一、中共南召县委宣传部主要职责

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

　　（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　（六）贯彻落实新闻出版业监督管理，管理新闻出版行政事务。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业。组织协调全县“扫黄打非”工作。

　　（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心建设与管理。

　　（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　（九）指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

　　（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

　　（十一）履行网络意识形态管理责任，统筹指导舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

　　（十二）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

　　（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

　　（十四）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策，在南召县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，建设用好新时代文明实践阵地，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

　　（十五）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化系统单位的领导干部，负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导南召县融媒体中心、南召县互联网信息服务中心，代管县文联，指导协调南召县文化广电和旅游局工作。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委宣传部，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 20人，其中：行政编制人数18人，工勤编制人数2人，事业编制人数20人（含参照公务员管理），截至2020年12月31日在职人数31人。内设机构12个,直属事业单位2个，南召县互联网信息服务中心和南召县企业思想政治工作办公室纳入县委宣传部统一管理。

三、中共南召县委宣传部预算单位构成

2021年中共南召县委宣传部部门预算包括中共南召县委宣传部本级预算和所属二级单位预算。

1.县委宣传部机关本级

2.县互联网信息服务中心

3.县企业思想政治工作办公室

第二部分

中共南召县委宣传部2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2021年收入总计935.30万元，支出总计935.30万元，与2020年预算相比，收入支出各增加429.59万元，增长84.95%。主要原因：1、新增南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目，2、开展2021年南召县党史学习教育。

二、收入预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2021年收入合计935.30万元，其中：一般公共预算935.30万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2021年支出合计935.30万元，其中：基本支出283.80万元，占30.34%；项目支出651.50万元，占69.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部2021年财政拨款预算收入总计904.82万元，预算支出总计904.82万元，与2020年相比，收入支出增加399.11万元，增长78.92%。主要原因：1、新增南召县新时代文明实践中心和志愿服务中心项目，2、开展2021年南召县党史学习教育。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委宣传部2021年一般公共预算支出年初预算为935.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出881.71万元，占94.27%;社会保障支出26.48万元，占2.83%;医疗卫生支出12.57万元，占1.34%;住房保障（类）支出14.54万元，占1.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

中共南召县委宣传部2021年基本支出总计为283.80万元，其中：人员经费：247.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费36.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我部2021年“三公”经费预算为17.58万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少13.92万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费5.68万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年减少15万元，主要原因：2020年单位以旧换新购置公车1辆；公务用车运行维护费5.68万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少0.82万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费11.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加1.90万元，主要原因：2021年南召县精神文明建设指导委员会办公室合并宣传部机关统一管理。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南召县委宣传部2021年机关运行经费支出预算283.30万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，中共南召县委宣传部对3个项目开展了预算绩效评价，涉及金额467.02万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我部使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共南召县委宣传部2021年度部门预算表