南召县教育体育局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县教育体育局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县教育体育局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县教育体育局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县教育体育局概况

一、南召县教育体育局主要职责

（一）、贯彻执行党和国家的有关教育、体育工作的方针、政策、法规，研究制定全县教育体育发展战略，并监督执行，负责教育理论的研究和宣传工作。

（二）、统筹管理基础教育、职业教育、成人教育、组织对九年义务教育的评估。主管全县的教师工作，师资培训工作，统筹管理本部门教育经费，参与拟定教育拨款，基建投资等。

（三）、指导全县各级各类学校的有关工作，及教师队伍建设工作。

（四）、承办县政府交办的其它工作。

二、机构设置

南召县教育体育局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 61人，其中：行政编制人数20人，工勤编制人数1人，事业编制人数40人（含参照公务管理），截至2020年12月31日在职人数31人。内设机构16个,直属事业单位5个，纳入教育体育局统一管理。

三、南召县教育体育局预算单位构成

2021年南召县教育体育局部门预算包括南召县教育体育局本级预算和所属二级单位预算。

1.教育体育局机关本级。

2.直属事业单位：勤工俭学管理办公室、教学仪器管理站、电教馆、职成教教研室、学生资助管理中心。

3.局属事业单位：教研室、招生办、一高中、二高中。现代中学、思源学校、特殊教育学校、县直幼儿园、县直幼儿园（分园）、一职高、教师进修学校、体育中心。

4.15个乡镇中心校：城关镇中心校、城郊乡中心校、留山镇中心校、小店乡中心校、云阳镇中心校、皇后乡中心校、太山庙乡中心校、石门乡中心校、南河店镇中心校、四棵树乡中心校、白土岗镇中心校、板山坪镇中心校、乔端镇中心校、马市坪乡中心校、崔庄乡中心校。

第二部分

南召县教育体育局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2021年收入总计84428.35万元，支出总计84428.35万元，与2020年预算相比，收入支出各增加3034.63万元，增长3.73%。主要原因：提前下达转移支付资金额度增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县教育体育局2021年收入合计84428.35万元，其中：一般公共预算84428.35万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元；提前下达转移支付20696.90万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2021年支出合计84428.35万元，其中：基本支出54292.05万元，占64.31%；项目支出30136.30万元，占35.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县教育体育局2021年财政拨款预算收入总计56353.87万元，预算支出总计56353.87万元，与2020年相比，收入支出减少1328.69万元，减少2.30%。主要原因：项目完工。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县教育体育局2021年一般公共预算支出年初预算为61824.04万元。主要用于以下方面：教育支出61716.25万元，占99.82%，文化体育传媒支出85.22万元，占0.14%，社会保障支出11.40万元，占0.02%，医疗卫生支出4.92万元，占0.01%，住房保障（类）支出6.25万元，占0.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县教育体育局2021年基本支出总计为54292.05万元，其中：人员经费：54196.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费95.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为32.73万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加3.03万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费11.50万元，其中，公务用车购置费：预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费11.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少1万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费21.23万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加4.03万元，主要原因：合并教研室、招生办。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县教育体育局2021年机关运行经费支出预算54292.05万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排149.60万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算149.60万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县教育体育局对8个项目开展了预算绩效评价，涉及金额8250.19万元

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县教育体育局使用专项转移支付的项目有26项，涉及金额20696.90万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县教育体育局2021年度部门预算表