南召县委党校2021年预算公开目录

第一部分南召县委党校概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分南召县委党校2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分名词解释

附件：南召县委党校2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县委党校概况

一、南召县委党校主要职责

1、在学校党委的领导下，坚持正确的办学方向，贯彻执行党校工作的有关方针、政策，制定党校工作的学年计划和学期工作要点，经校党委批准后实施。

2、负责组织研究工作计划与安排、分析办班情况、不断改进教学方法，提高教学质量。

3、建立健全党校的规章制度，不断加强党校工作的规范化、制度化建设，颁布并负责实施有关条例、制度。

4、负责办好预备党员培训班、发展对象培训班、基层党组织书记培训班等常规班次和根据需要适时举办的各种培训班，做好教学计划的编排、实施及学员的管理考核工作。

5、会同有关部门组织高级知识分子、民主党派骨干和其他各类人员的在职政治理论和业务知识的培训工作。

6、指导基层党组织开展对入党积极分子、发展对象的培训教育工作。

7、切实抓好党校兼职教师队伍的建设。选拔聘任高水平的兼职教师，抓好兼职教师的培训与轮训，不定期地组织集体备课和召开党课研讨会，努力提高党课培训质量和水平。

8、抓好党校自身的建设。完善内部管理，做好各类培训班档案材料的收集整理等日常工作，完善党校资料，不断改善办学条件。

9、认真完成上级部门和校领导交办的其他工作

二、南召县委党校构成

（一）机构设置

南召县委党校是参公事业单位，编制38人，设有6个科室，办公室、后勤科、老干科、教务科，学员办公室、教研室。领导指数一正二副，现有专业技术人员28人，参公人员4人。

办公室主要工作职责：文件起草、接收 ，电话接打，会议的安排，培训班的等事项。

后勤科主要工作职责：财务管理，水电管理，后勤保障，平安建设，领导交办的其它工作。

老干科工作职责：老干部活动的服务工作。

教务科工作职责：培训班培训计划，课程设置，报到，录相开幕整理完善学员档案，拍摄、收集影像资料，与组织部等单位对接相关培训事宜等等相关工作。

学员科工作职责：选聘班主任，明确班主任职责，评议教师教学效果，教师授课茶水服务，学员日常考勤，组织学员开展文体活动，按教学计划组织好社会实践活动等。

三、南召县党校预算单位构成

2021年南召县委党校部门预算包括南召县委党校本级预算，无所属二级预算单位。

第二部分

南召县委党校2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县委党校2021年收入总计343.61万元，支出总计343.61万元，与2020年预算相比，收入支出各增加3.02万元，增长0.89%。主要原因：人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

南召县委党校2021年收入合计343.61万元，其中：一般公共预算343.61万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县委党校2021年支出合计343.61万元，其中：基本支出342.61万元，占99.71%；项目支出1万元，占0.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县委党校2021年财政拨款预算收入总计342.61万元，预算支出总计342.61万元，与2020年相比，收入支出增加2.02万元，增长0.59%。主要原因：财政投入增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县委党校2021年一般公共预算支出年初预算为343.61万元。主要用于教育支出343.61万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县委党校2021年基本支出总计为342.61万元，其中：人员经费：326.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费15.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我校2021年“三公”经费预算为1.37万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0.47万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费0.47万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年持平。

（三）公务接待费0.90万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少1万元，主要原因：压减三公经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县委党校2021年机关运行经费支出预算342.61万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我校使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县委党校2021年度部门预算表

中共南召县委党校2021年预算公开表