中共南召县委机关事务中心2021年预算

公开目录

第一部分 中共南召县委机关事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 中共南召县委机关事务中心2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南召县委机关事务中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

中共南召县委机关事务中心概况

一、中共南召县委机关事务中心主要职责

（一）承担县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委机关事务管理工作的规章制度；承担县委后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）承担县委机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

（三）承担拟定县委机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实

（四）承担拟定县级党群机关公务车辆的的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

（五）承担县级党群机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章刺度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）承担全县党群机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的事务性工作；承担县委机关集中办公区的水，电、暖、气的供应和维修维护工作、

（七）负责县委机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责县委领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

（九）负责县委机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承担县委和有关部门的经费管理、会同县委机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共南召县委机关事务中心设7个内设机构：办公室、人事老干科、财务审计科、办公用房审计科、公务用车服务科、后勤管理服务科、保卫科。下属二级单位10个，包含县委办、县文联、县直党工委、县妇联、团县委、县党史办、县委机要保密局、县委绩效办、县委督查中心、县档案馆。经费实行全额预算拨款。

三、中共南召县委机关事务中心预算单位构成

2021年南召县委机关事务中心部门预算包括南召县委机关事务中心本级预算和所属二级单位预算。

1.南召县委机关事务中心本级

2.南召县委办

3.南召县文联

4.南召县直党工委

5.南召县妇女联合会

6.南召县团县委

7.南召县党史办

8.南召县机要保密局

9.南召县委绩效办

10.南召县委督查中心

11.南召县档案馆

第二部分

中共南召县委机关事务中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县委机关事务中心2021年收入总计1370.05万元，支出总计1370.05万元，与2020年预算相比，收入支出各减少429.94万元，减少23.89%。主要原因：工作经费减少。

二、收入预算总体情况说明

南召县委机关事务中心2021年收入合计1370.05万元，其中：一般公共预算1370.05万元;政府性基金收入0.00万元；其他收入0.00万元;部门财政性资金结转0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县委机关事务中心2021年支出合计1370.05万元，其中：基本支出839.51万元，占61.28%；项目支出530.54万元，占38.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县委机关事务中心2021年财政拨款预算收入总计1369.45万元，预算支出总计1369.45万元，与2020年相比，收入支出减少430.54万元，下降23.92%。主要原因：工作经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县委机关事务中心2021年一般公共预算支出年初预算为1370.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1213.80万元，占88.60%；社会保障支出76.76万元，占5.60%;医疗卫生支出37.36万元，占2.73%;住房保障（类）支出42.13万元，占3.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县委机关事务中心2021年基本支出总计为839.51万元，其中：人员经费：698.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费140.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为72.65万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少3.85万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费52.65万元，其中，公务用车购置费37.26万元，预算数同比2020年增加37.26万元，主要原因：因工作需要，购置一辆公务用车；公务用车运行维护费15.39万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少1.69万元，主要原因：减少了公务用车，压缩开支。

（三）公务接待费20.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少10.00万元，主要原因：厉行节俭，减少开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县委机关事务中心2021年机关运行经费支出预算839.51万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我中心2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县委机关事务中心对1个项目开展了预算绩效评价，涉及金额13.60万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我中心使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0.00万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共南召县委机关事务中心2021年度部门预算表