南召县政府机关事务中心2021年预算公开情况说明
南召县政府机关事务中心2021年预算
公开目录
第一部分 南召县政府机关事务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 南召县政府机关事务中心2021年度部门预算情况说明
1.收入支出预算总体情况说明
2.收入预算总体情况说明
3.支出预算总体情况说明
4.财政拨款收支预算总体情况说明
5.一般公共预算支出预算情况说明
6.一般公共预算基本支出预算情况说明
7.政府性基金预算支出情况说明
8.“三公”经费支出预算情况说明
9.其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况
（2）政府采购支出情况
（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明
（4）国有资产占用情况
（5）关于专项转移支付项目情况说明
第三部分 名词解释
附件： 南召县政府机关事务中心2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、基本支出经济分类汇总表
七、政府性基金预算支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、预算项目绩效目标表
第一部分
南召县政府机关事务中心概况
一、南召县政府机关事务中心主要职责
(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
(二)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
(三)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；根据县政府领导的指示，组织协调县政府各部门和各乡(镇)政府的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。
(四)协助县政府领导组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
(五)督促检查县政府各部门和各乡镇政府对上级政府文件、会议决定事项及领导指示的执行落实情况，并及时反馈结果。
(六)负责办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。
(七)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反馈情况，提出建议。
(八)负责县政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密工作，指导全县政府系统的文秘工作。
(九)负责全县政务信息的采编、分析和上报，负责全县政府系统信息网络的规划和指导工作。
(十)负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作；编写县政府大事记。
(十一)负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。
(十二)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示；组织指导全县应急预案体系建设。
(十三)负责全县政府法制工作的规划、协调、指导和服务工作，负责县政府规范性文件的审查工作，负责全县行政执法证件的颁发和管理工作，承担县政府的行政复议和行政应诉工作。
(十四)贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策，研究分析金融形势和金融业发展重大问题；拟订全县金融业发展中长期规划、指导意见及政策建议；联系驻召金融机构，组织开展银政企对接合作；协调推进域外金融机构引进，地方法人金融机构的改革、发展和重组；负责地方投融资体系建设，推进全县多层次资本市场建设，统筹推动全县企业改制上市；负责融资性担保和小额贷款行业的监督管理；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险，推动全县金融生态环境建设。
(十五)负责全县政府系统责任目标工作的制订、分解、下达、监控、反馈和考评工作。
(十六)负责无线电管理工作。
(十七)负责驻召三属企事业单位协调服务工作。
(十八)负责县经济体制改革方面的有关工作。
(十九)负责全县民族宗教事务管理工作。
(二十)承办县政府领导交办的其他事项。
南召县政府机关事务管理局主要职责：
(一)根据党和国家的有关方针、政策和省、市有关精神，结合政府机关的实际；研究制订机关事务管理工作规章制度和具体办法，并组织实施。
(二)研究、制订后勤体制改革的具体规定和办法，推动机关后勤体制的改革。
(三)负责县政府及政府办公室综合性会议的后勤服务工作及上级有关客人的接待工作；负责县政府机关福利和物资供应工作。
(四)负责县政府机关的财务管理，制订财务、会计制度并组织实施；负责县政府办公室机关财务编制预算及审计工作。
(五)负责县政府及政府办公室机关车辆的编制、配置、更新和社会集团购买的初审工作；负责县政府办公室车辆的管理，保障县政府领导、县政府会议、办公室机关工作用车。
(六)对县政府办公室机关的国有资产行使资产所有者代表的管理职能，负责政府办公室机关国有资产的监管工作；负责县政府机关房产、地产和基本建设及其资金管理工作，负责县政府机关办公用房的管理使用和职工住房的规划、征地、设计、施工、分配、调整、维修以及院容、院貌的管理工作。
(七)负责县政府机关办公区及家属区水、电的供应和设施的管理与维修。
(八)负责县政府机关办公区和家属区的社会治安综合治理和安全保卫工作及居住人口的户证管理工作。
(九)负责县政府办公室和本局离退休干部的服务与管理工作。
(十)负责制订县政府办公室机关第三产业开发规划和措施及所属经济实体的管理工作。
(十一)承办县政府领导交办的其他事项。
南召县地方史志办公室主要职责：
（一）受县政府委托，制订全县地方史志工作规划并负责组织实施。
（二）承担县级综合志书、史书、年鉴、县情等专著的编撰出版发行任务。
（三）承担国家、省、市级志书、史书、年鉴、地情资料的供稿任务。
（四）指导县直各部门、各乡（镇）及各企事业单位部门志、专业志、乡（镇）村志、厂矿志、校志的编撰工作。
（五）开发县情信息、整理积累资料、编撰出版资料丛书，为全县改革开放和两个文明建设服务。
（六）开展地方文献、史料、姓氏族谱及史志理论研究，组织史志学术研讨、考察活动，整理出版旧志。
（七）承办县政府及政府办公室交办的其他事项。
二、机构设置
南召县人民政府办公室，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数108人，其中：行政编制人数38人，工勤编制人数3人，事业编制人数67人，截至2021年12月31日在职人数90人。内设机构24个,直属事业单位4个。
南召县地方史志办公室:编制9人，其中，公务员管理人数7人，事业编制人数2人，经费实行全额预算管理。
县政府办公室下设12个内设机构：一、政务服务科；二、大数据管理科；三、金融工作科；四、秘书科；五、政务信息科；六、督查室（南召县人民政府督查室）；七、绩效目标科（南召县人民政府目标管理办公室）；八、综合科；九、机要档案科；十、无线电管理委员会办公室；十一、三属办（南召县人民政府驻召三属企事业单位协调办公室）；十二、体改科。
南召县政府机关事务中心下设8个内设机构：一、办公室；二、行管股；三、保卫股；四、接待股；五、人事老干股；六、财务股；七、车辆管理股；八、公共机构能源监督服务股。
南召县金融服务中心下设4个内设机构：一、综合科；二、银行保险科；三、资本市场科；四、金融服务科。
三、南召县政府机关事务中心预算单位构成
2021年南召县政府机关事务中心部门预算包括南召县政府机关事务中心和县政府办公室、南召县地方史志办公室本级预算和所属二级单位预算。
1、县政府机关事务中心本级
2、南召县地方史志办公室
第二部分
南召县政府机关事务中心2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
南召县政府机关事务中心2021年收入总计1602.34万元，支出总计1602.34万元，与2020年预算相比，收入支出各减少288万元，减少15.23%。主要原因：厉行节约，严把开支。
二、收入预算总体情况说明
南召县政府机关事务中心2021年收入合计1602.34万元，其中：一般公共预算1602.34万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
南召县政府机关事务中心2021年支出合计1602.34万元，其中：基本支出910.85万元，占56.84%；项目支出691.49万元，占43.16%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南召县政府机关事务中心2021年财政拨款预算收入总计1602.34万元，预算支出总计1602.34万元，与2020年相比，收入支出减少288万元，减少15.23%。主要原因：厉行节约，严把开支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
南召县政府机关事务中心2021年一般公共预算支出年初预算为1602.34万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1443.72万元，占90.1%;社会保障支出81.86万元，占5.1%;医疗卫生支出31.84万元，占2%;住房保障（类）支出44.92万元，占2.8%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
南召县政府机关事务中心2021年支出总计为910.85万元，其中：人员经费：738.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费172.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
我办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
我办2021年“三公”经费预算为107.48万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加22.98万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数同比2020年持平。
（二）公务用车购置及运行费46.48万元，其中，公务用车购置费17.98万元，预算数同比2020年增加17.98万元，主要原因：车辆老旧报废，新购公务用车；公务用车运行维护费28.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年增加4.5万元，主要原因：下乡督查检查任务较多，导致运行费增加。
（三）公务接待费61万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加1万元，主要原因：迎接扶贫检查。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
南召县政府机关事务中心2021年机关运行经费支出预算910.85万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。
（二）政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排136.14万元，其中：政府采购货物预算53.02万元、政府采购服务预算83.12万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
我办2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我办组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15.77万元。
（四）国有资产占用情况
2020年期末，我办共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
2021年度我办使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：南召县政府机关事务中心2021年度部门预算表
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