南召县乡村振兴局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县乡村振兴局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件：南召县乡村振兴局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县乡村振兴局概况

一、南召县乡村振兴局主要职责

根据召文[2015]17号文件精神《 关于全力推进五年脱贫攻坚的实施意见》我局承担全县扶贫开发工作方针、政策、组织协调党政机关企事业单位、社会团体定点扶贫工作。负责制定全县贫困村扶贫开发规划、评估论证协调纳入全县经济社会发展总体规划和根据召编[2011]21号文组织外资与项目论证、整村推进。连片开发、搬迁扶贫、重点乡村基础设施、社会公益事业建设、科技扶贫劳动力转移、产业化扶贫，组织协调革命老区扶贫等工作。实施建设项目等工作。

二、机构设置

南召县乡村振兴局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 30人，其中：行政编制人数9人，工勤编制人数1人，事业编制人数20人，截至2020年12月31日在职人数26人。内设机构7个,直属事业单位1个。

三、南召县乡村振兴局预算单位构成

2021年南召县乡村振兴局预算包括南召县乡村振兴局本级预算。

第二部分

南召县乡村振兴局2021年度

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2021年收入总计16142.28万元，支出总计16142.28万元，与2020年预算相比，收入支出各增加5791.52万元，增长55.95%。主要原因：上级加大扶贫资金投入。

二、收入预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2021年收入合计16142.28万元，其中：一般公共预算6638.28万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元；提前下达转移支付支出9504万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2021年支出合计16142.28万元，其中：基本支出210.96万元，占1.31%；项目支出15913.32万元，占98.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县乡村振兴局2021年财政拨款预算收入总计6638.28万元，预算支出总计6638.28万元，与2020年相比，收入支出增加5856.52万元，增长749.15%。主要原因：扶贫项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县乡村振兴局2021年一般公共预算支出年初预算为6638.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6427.32万元，占96%；农林水支出166.88万元，占2.6%；社会保障支出22.7万元，占1%;医疗卫生支出9.08万元，占0.2%;住房保障（类）支出12.31万元，占0.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县乡村振兴局2021年支出总计为210.96万元，其中：人员经费：203.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为3.2万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.24万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年0万元，主要原因：预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.2万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费1.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年增加0.08万元，主要原因：防返贫监测下乡用车次数增加。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加0.16万元，主要原因：接待会务任务增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县乡村振兴局2021年机关运行经费支出预算210.96万元，主要是保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县乡村振兴局对3个项目开展了预算绩效评价，涉及金额6388万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县乡村振兴局使用专项转移支付的项目有10项，涉及金额9504万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县乡村振兴局2021年度部门预算表