南召县农业农村局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县农业农村局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

三、 部门预算单位构成

第二部分 南召县农业农村局2021年度部门预算情况说明

1、收入支出预算总体情况说明

2、收入预算总体情况说明

3、支出预算总体情况说明

4、财政拨款收支预算总体情况说明

5、一般公共预算支出预算情况说明

6、一般公共预算基本支出预算情况说明

7、政府性基金预算支出情况说明

8、“三公”经费支出预算情况说明

9、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分名词解释

附件：南召县农业农村局2021年度部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 基本支出经济分类汇总表

七、 政府性基金预算支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县农业农村局概况

一、南召县农业农村局主要职责

（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的开展规划、政策，组织起草全县农业农村有关政策性工作方案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二） 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三） 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四） 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、体闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、蚕业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。严格执行农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督落实有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定的兽药质量、兽药残留限 量和残留检测方法标准定期进行检验检测。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检 疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村新能源发展工作、可再生能源综合开发利用、技术推广和具体项目落实。

（十六）完成县局、县政府和中共南召县局农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

与南召县自然资源局的有关职责分工。南召县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。南召县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。与南召县市场监督管理局的有关职责分工。南召县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场 或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南召县市场监督管理局监督管理；南召县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。与南召县粮食和物资储备局的有关职责分工。南召县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；南召县粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、 政策性粮食销售环节的质量安全监管。受南召县农业农村局局托，南召县蚕业中心按照要求开展相应的工作职责。受南召县农业农村局局托，南召县农机中心按照要求开展相应的工作职责。

二、 机构设置

根据《中共南阳市局办公室南阳市人民政府办 公室关于印发〈南召县机构改革方案〉的通知》（宛办文〔2020〕13号）的规定，南召县农业农村局设19个科室，包括：党政办公室（县局农办秘书股）、人事老干股（南召县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规与农业综合行政执法监督股（行政审批办公室）、改革发展与农村社会事业促进股、农村人居环境与宅基地管理股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展与对外经济合作股（水产管理）、农村合作经济与集体经济指导股、市场与经济信息股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公）、粮食作物与经济作物股、种业与农药管理股、农产品质量安全监管股、畜牧与奶业管理股、兽医与动物疫情应急管理股（南召县重大动物疫情应急指挥部办公）、畜禽屠宰管理股、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督评价股。

三、 南召县农业农村局预算单位构成

2021年部门预算包括南召县农业农村局本级预算及所属单位预算。

1.南召县农业农村局本级

2.南召县农村合作经济经营站

3.南召县社会主义新农村建设中心

4.南召县农负中心

5.南召县农综办

6.南召县花生产业发展中心

7.南召县农技推广中心

8.南召县农村能源环保中心

9.南召县农业综合执法大队

10.南召县农产品质量检测站

11.南召县种子技术推广站

12.南召县农广校

13.南召县动物疾控中心

14.南召县动物卫生监督所

15.南召县水产中心

第二部分

南召县农业农村局2021年度部门预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2021年收入总计9065.88万元，支出总计9065.88万元，与2020年预算相比，收入支出各增加4779.41万元，增长111.50%。主要原因：项目资金增加。

二、 收入预算总体情况说明

南召县农业农村局2021年收入合计9065.88万元，其中：一般公共预算3034.88万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元； 部门财政性资金结转0万元;提前下达转移支付6031万元。

三、 支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2021年支出合计9065.88万元，其中：基本支出2129.74万元，占23.49%；项目支出6936.14万元，占76.51%。

四、 财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县农业农村局2021年财政拨款预算收入总计3007.88万元，预算支出总计3007.88万元，与2020年相比，收入支出减少345.09万元，减少10.29%。主要原因：项目资金支出减少，压减开支。

五、 一般公共预算支出预算情况说明

南召县农业农村局2021年一般公共预算支出年初预算为3007.88万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2562.57万元，占85.20%；社会保障支出219.17万元，占7.22%；医疗卫生支出106.86万元，占3.52%；住房保障（类）支出123.28万元，占4.06%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017） 98号）要求，从2018年起全面实施支出 经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不 同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县农业农村局2021年基本支出总计为2129.74万元，其中：人员经费：2074.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费55.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水电 费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、 政府性基金预算支出决算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算支出

八、 “三公"经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为67.71万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加10.47万元。

具体支出情况如下：

（一） 因公出国（境）费0万元，预算数同比2020年持平，主要用于单位工作人 员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。

（二） 公务用车购置及运行费32.80万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费32.80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020 年增加7.45万元，主要原因：强化了农业执法，执法车辆出勤次数增多，车辆老化，维修成本加大。

（三） 公务接待费34.91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年增加3.02万元，主要原因：项目资金支出增大，迎接检查次数相应增多。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

南召县农业农村局2021年机关运行经费支出预算2129.74万元,主要是保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二） 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三） 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县农业农村局对1个项目开展了预算绩效评 价，涉及金额6800.00万元。

（四） 国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆，其 他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价 值50万元以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

2021年，南召县农业农村局使用专项转移支付的项目有0项，涉及金额0万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。

三、 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入"、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、 “三公"经费：是指纳入县级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县农业农村局2021年度部门预算表