南召县农机中心2021年预算

公开目录

第一部分 南召县农机中心概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县农机中心2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县农机中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县农机中心概况

一、南召县农机中心主要职责

河南省南阳市南召县农业机械管理局是县政府直属事业单位。其主要职责：贯彻执行党和国家有关农机化工作的方针政策、法律法规；研究拟定本市农机化发展规划、实施办法，并监督执行；组织实施农机购置补贴的申请和发放落实；组织实施新型农用机械的试验鉴定、质量监督、科研示范，技术推广、维修供应工作，打击假冒伪劣农机产品；负责拖拉机、联合收割机及涉农机械的使用管理、登记入户、核发牌证、农机技术状态检验、农机操作人员技术培训、考核发证、年度审验安全生产等工作；负责农机市场监督和管理。

二、机构设置

南召县农机中心，事业单位，机构编制管理部门核定编制人数 35人，其中：行政编制人数0人，工勤编制人数0人，事业编制人数35人（含参照公务员管理5人），截至2020年12月31日在职人数32人。内设机构7个,直属事业单位1个。

三、南召县农机中心预算单位构成

2021年南召县农机中心部门预算包括南召县农机中心本级预算和所属二级单位农机校预算。

第二部分

南召县农机中心2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县农机中心2021年收入总计916.62万元，支出总计916.62万元，与2020年预算相比，收入支出各增加507.33万元，增长55%。主要原因：与2020年相比，列入了农机购置补贴项目资金预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县农机中心2021年收入合计916.62元，其中：一般公共预算344.62万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转572万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县农机中心2021年支出合计916.62万元，其中：基本支出344.62万元，占37.6%；项目支出572万元，占62.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县农机中心2021年财政拨款预算收入总计312.62万元，预算支出总计312.62万元，与2020年相比，收入支出减少96.67万元，减少15.8%。主要原因：与2020年相比，人员因为退离休减少，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县农机中心2021年一般公共预算支出年初预算为344.39万元。主要用于以下方面：社会保障支出9.47万元，占2.75%;医疗卫生支出18.52万元，占5.38%;住房保障（类）支出15.52万元，占4.51%;其他支出300.88万元，占87.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县农机中心2021年支出总计为300.02万元，其中：人员经费：288.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费11.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年农机中心没有安排政府性基金预算。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我中心2021年“三公”经费预算为12万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少3万元，主要原因：下乡扶贫任务减少和节约支出措施的实行

（三）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少2万元，主要原因：节约支出措施的实行。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县农机中心2021年机关运行经费支出预算300.02万元，主要是保障机关正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年农机中心没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我中心2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县农机中心对1个项目开展了预算绩效评价，涉及金额572万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县农机中心使用专项转移支付的项目有1项，涉及金额572万元。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县农机中心2021年度部门预算表