南召县自然资源局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县自然资源局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县自然资源局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县自然资源局概况

一、南召县自然资源局主要职责

(一)拟定全县管理、保护与合理利用土地、矿产资源的规范性文件;编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划、其他国土资源专项规划以及土地利用年度计划；指导、审核各乡(镇)国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和其它国土资源专项规划;参与城镇总体规划的审核工作。

（二）监督检查全县国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益;组织查处有关违法案件、调处有关权属纠纷。

（三）贯彻落实国家耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,加强基本农田保护;组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地工作,确保耕地面积只能增加,不能减少。

（四）组织实施全县土地资源调查、土地统计、动态监测、城乡地籍调查、土地确权、土地定级等工作；负责全县国有土地使用权、集体土地所有权和集体土地建设用地使用权的登记、发证工作。

（五）管理土地市场,按规定组织实施国有土地使用权出让、作价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等项工作；负责全县农村集体非农土地使用权的流转管理;负责全县基准地价、标定地价的评测,指导评估机构从事评估工作。

（六）负责全县土地的征用、划拨以及农地转用和集体建设用地工作；承办农村宅基地和农地转用、征用的组织、审核、报批工作。

（七）负责全县乙类小型矿山采矿权的审批登记发证工作;承担矿产资源储量管理和地质资料汇交,依法实施地质勘查行业管理;维护矿产资源的国家所有权,依法征收管理矿产资源补偿费;负责全县矿产资源开发利用的监督管理和保护工作。

（八）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;负责对大中型建设项目、城建总体规划和区域经济开发规划内地质环境条件以及地质灾害防治等内容进行审查。

（九）、组织、管理全县的测绘工作，编制全县基础测绘规划、计划并组织实施，依法查处测绘违法案件；负责全县区域内测绘、坐标系统的建立和保护工作；负责县域内基础测绘成果资料使用审批的初审工作。

（十）、承办县政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

（十一）贯彻落实国土空间规划相关政策；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，推进主体功能区战略和制度的实施；负责县、乡镇国土空间规划及城镇详细规划、专项规划的编制、评审、报批、修订和监督实施工作；负责规划设计单位的资质管理工作。负责市政工程的审批备案及验收工作。

负责全县规划建设用地范围内各类建设项目的用地预审、规划用地及规划设计方案初审、规划建设条件的确定等工作；负责建设项目的规划选址论证及《建设项目用地预审与选址意见书》、《建设用地规划许可证》核发前的日常工作。

负责城镇规划区规划建设用地范围内建设工程项目规划方案审批及定位、放线、验线、竣工规划核实等工作；审核建筑平面布局、立面、造型、风格；负责组织建筑规划设计方案评审；负责《建筑工程规划许可证》和《建设项目规划核实意见书》核发前的日常工作；协助县综合执法部门查处重大违法建设行为。

指导乡、村国土空间规划、详细规划的编制、修订工作；负责乡、村国土空间规划评审报批工作；指导乡域国土空间规划管理工作。

二、机构设置

南召县自然资源局内设机构30个，办公室、人事股、财务股、法规股、县委城乡规划委员会办公室、自然资源督察执法股、行政审批服务股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源所有者权益股、耕地保护监督股、自然资源开发利用股、矿业权管理股、地质勘查储量股、国土空间生态修复股、建设用地规划管理股、建筑工程规划管理股、乡村规划股、测绘地理信息管理股、地理信息中心、地价评估事务所、信访办公室、环境攻坚办公室（应急管理办公室）、监察室、绩效管理办公室、军人服务站、妇联、工会。下属二级单位20个：土地储备中心、南召县土地监察大队、南召县黄金中心、南召到不动产登记中心、南召县规划中心、城关镇自然资源所、城郊乡自然资源所、留山镇自然资源所、小店乡自然资源所、云阳镇自然资源所、皇后乡自然资源所、太山庙乡自然资源所、石门乡自然资源所、四棵树乡自然资源所、南河店镇自然资源所、白土岗镇自然资源所、板山坪镇自然资源所、乔端镇自然资源所、马市坪乡自然资源所、崔庄乡自然资源所。

三、南召县自然资源局预算单位构成

2021年南召县自然局部门预算包括南召县自然资源局本级预算和所属二级单位预算。

1、南召县自然资源局本级

2、土地储备中心

3、南召县土地监察大队

4、南召县黄金中心

5、南召县不动产登记中心

6、南召县规划中心

7、城关镇自然资源所

8、城郊乡自然资源所

9、留山镇自然资源所

10、小店乡自然资源所

11、云阳镇自然资源所

12、皇后乡自然资源所

13、太山庙乡自然资源所

14、石门乡自然资源所

15、四棵树乡自然资源所

16、南河店镇自然资源所

17、白土岗镇自然资源所

18、板山坪镇自然资源所

19、乔端镇自然资源所

20、马市坪乡自然资源所

21、崔庄乡自然资源所

第二部分

南召县自然资源局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县自然资源局2021年收入总计6742.71万元，支出总计6742.71万元，与2020年预算相比，收入支出各减少6330.10万元，减少48.42%。主要原因：土地储备支出没有列入预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县自然资源局2021年收入合计6742.71万元，其中：一般公共预算2344.82万元;政府性基金收入4397.89万元；其他收入0.00万元;部门财政性资金结转0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县自然资源局2021年支出合计6742.71万元，其中：基本支出939.49万元，占13.93%；项目支出5803.22万元，占86.07%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县自然资源局2021年财政拨款预算收入总计1534.32万元，预算支出总计1534.42万元，与2020年相比，收入支出增加387.43万元，增长33.78%。主要原因：项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县自然资源局2021年一般公共预算支出年初预算为2344.82万元。主要用于以下方面：社会保障（类）支出98.49万元，占4.20%;医疗卫生（类）支出41.50万元，占1.77%;自然资源海洋气象（类）支出839.89万元，占35.82%;城乡社区（类）支出1311.03，占55.91%；住房保障（类）支出53.91元，占2.30%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县自然资源局2021年基本支出总计为939.49万元，其中：人员经费：899.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费39.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算支出年初预算为4397.89万元。支出具体情况如下：基本支出0.00万元，项目支出4397.89万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为49.00万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加2.4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费32.00万元，其中，公务用车购置费15.00万元，预算数同比2020年增加15万元，主要原因：规划中心准备购置车辆，公务用车运行维护费17.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年减少5.6万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

（三）公务接待费17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年减少7万元，主要原因：厉行节约，压减开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县自然资源局2021年机关运行经费支出预算939.49万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县自然资源局对五个项目开展了预算绩效评价，涉及金额1480.07万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆22辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值50万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，我局使用专项转移支付的项目有0个，涉及金额0万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县自然资源局2021年度部门预算表