南召县公安局2021年预算

公开目录

第一部分 南召县公安局概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县公安局2021年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县公安局2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

第一部分

南召县公安局概况

一、南召县公安局主要职责

（一）贯彻落实国家公安工作法律、法规和方针、政策,

部署、指导、监督、检查全县的公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害全县安全和社会治安的

情况，分析形势，制定对策。

（三）负责全县公安政治工作、公安队伍建设工作。检

查、监督全县公安机关的执法活动；组织、指导公安机关督

察、审计、信访工作；指导全县公安队伍思想作风、工作作

风建设。

（四）组织协调全县公安机关重大任务的警务保障工

作。

（五）负责出入境管理有关工作。依法开展管理国籍工

作，组织指导全县持普通护照的外国人和香港、澳门特别行

政区及台湾地区人员在南召居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织开展对党和国家领导人以及重要外宾在南召

县境内的安全警卫工作并承担相应责任。

（七）组织开展全县公安科学技术工作，规划公安机关

指挥系统、信息技术、刑事技术建设，指导全县安全技术防

范工作。

（八）组织指导全县公安机关侦查工作，协调、办理重

大刑事案件、危害国家安全的犯罪案件、经济犯罪案件及上

级批转的重大案件及专项工作。

（九）负责全县治安管理工作并承担相应的责任。协调、

处置重大治安事故和群体性事件，组织、指导全县公安机关

依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工

作，指导、监督全县公安机关治安保卫工作。

（十）负责全县消防工作并承担相应责任。指导、监督、

协调全县消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救

援工作。

（十一）负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责

任。组织指导全县公安机关维护道路交通安全、道路交通秩

序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作；维

护高速公路交通、治安秩序。

（十二）组织指导全县公安机关对公共信息网络的安全

保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

（十三）防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

（十四）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工

作。

（十五）组织指导毒品案件的侦查工作，协调有关部门

开展禁毒工作。

（十六）组织指导全县公安机关依法承担的执行刑罚工

作，组织指导对看守所、拘留所的管理工作。

（十七）统一领导全县公安消防队伍建设，对武警部队

执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十八）承办县政府交办的其它事项。

看守所是人民民主专政的工具，是羁押被依法逮捕、刑

事拘留的犯罪嫌人、被告人的机关。被判处有期徒刑余刑三

个月以下及拘役的罪犯，留所在看守所执行刑罚。

看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人员实行武

装警戒看守，保障安全；对被监管人员进行教育；管理被监

管人员的生活和卫生；保障刑事诉讼的侦查、起诉和审判工

作顺利进行。

二、机构设置

公安局内设机构 9 个，包括：警令部、政治处、纪检监察委、督察大队、控申科、后勤装备科、法制室、户政科、

出入境管理科；下属十个实战大队，包括：交警大队、刑警大队、治安大队、巡特警大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、监管大队、公共信息网络安全监察大队、云阳公安分局；乡镇派出所16个；企业派出所5个。

三、南召县公安局预算单位构成

2021年南召县公安局部门预算包括南召县公安局本级预算。

第二部分

南召县公安局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县公安局2021年收入总计8233.13万元，支出总计8233.13万元，与2020年预算相比，收入支出各减少4445.7万元，下降35%。主要原因：实行三保政策，缩减不必要开支。

二、收入预算总体情况说明

南召县公安局2021年收入合计8233.13万元，其中：一般公共预算6870.13万元;政府性基金收入0万元；其他收入0万元;上级下达转移支付资金1363万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县公安局2021年支出合计8233.13万元，其中：基本支出5006.13万元，占60.8%；项目支出3227万元，占39.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县公安局2021年财政拨款预算收入总计5066.33万元，预算支出总计5066.33万元，与2020年相比，收入支出减少4045.51万元，下降44.4%。主要原因：实行三保政策，缩减不必要开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县公安局2021年一般公共预算支出年初预算为6870.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6118.98万元，占89.06%；社会保障支出386.81万元，占5.63%;医疗卫生支出152.06万元，占2.21%;住房保障（类）支出212.28万元，占3.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县公安局2021年基本支出总计为5006.13万元，其中：人员经费：4021.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费984.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为34.96万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费17.48万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费17.48万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数同比2020年持平。

（三）公务接待费17.48万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县公安局2021年机关运行经费支出预算5006.13万元，主要是保障机关人员工资发放、机构运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，南召县公安局对5个项目开展了预算绩效评价，涉及金额1141万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆100辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车77辆、特种专业技术用车20辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3套，单位价值50万元以上专用设备1套。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，南召县公安局使用专项转移支付的项目有1项，涉及金额1363万元。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县公安局2021年度部门预算表