2020年县本级财政决算(草案)和

2021年上半年财政预算执行情况报告

—2021年9月9日在县第十五届人大常委会第三十二次会议上

南召县财政局局长 谭天德

南召县人民代表大会常务委员会：

受县政府委托，我向县人大常委会第三十二次会议报告2020年县本级财政决算（草案）和2021年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2020年县本级财政决算情况

2020年受新冠肺炎疫情和减税降费等多重因素叠加影响，财政形势特别严峻，收支矛盾十分突出。在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实积极的财政政策，狠抓增收节支，强化预算管理，深化财政改革，为全县经济社会发展提供了有力保障。

（一）一般公共预算收支决算情况

2020年全县一般公共预算收入年初预算73400万元，实际完成一般公共预算收入69848万元，为年初预算的95.16%，为调整预算的100%，同比增长1.9%。其中：税收收入完成45937万元，为年初预算的89.37%，减收5463万元，同比增长2.1%；非税收入完成23911万元，为年初预算的108.69%，增收1911万元，同比增长1.6%。

2020年全县一般公共预算支出完成408387万元，为调整预算的99.8%，同比增长6.6%。

其中县本级一般公共预算收入预算39400万元，实际完成34577万元，为年初预算的87.76%，为调整预算的100%，短收4823万元，同比下降10.3%。其中：税收收入完成10995万元，为年初预算的63.19%，为调整预算的100%，短收6405万元，同比下降27.6%；非税收入完成23582万元，为年初预算的107.19%，为调整预算的100%，增收1582万元，同比增长0.9%。（详见表一）

县本级一般公共预算支出完成377464万元，为调整预算的99.8%，同比增长6%，主要支出科目完成情况（详见表二）:

一般公共服务支出21165万元，同比增长11.6%；

公共安全支出16500万元，同比下降14.5%，主要原因是去年安排有雪亮工程等一次性专项支出；

教育支出85663万元，同比增长1.1%；

科学技术支出4701万元，同比增长10.2%；

文化旅游体育与传媒支出3323万元，同比下降33.7%，主要原因是上级下达专项转移支付资金及本级预算安排同比减少；

社会保障和就业支出54728万元，同比增长6.1%；

卫生健康支出54903万元，同比增长33.2%，主要是2020年增支疫情防控、基本公共卫生服务和城乡居民医疗保险补助等；

节能环保支出7140万元，同比增长55.4%，主要是主要是新增中央林业草原生态保护恢复、中央大气污染防治、中央农村环境整治等转移支付资金2596万元、新增一般债券餐厨垃圾处理收运系统建设项目1500万元；

农林水事务支出67103万元，同比增长7.8%；

城乡社区支出27522万元，同比增长2.2%；

交通运输支出14115万元，为调整预算的96.8%，同比下降24.3%,主要原因为上级下达专项转移支付资金同比减少；

资源勘探工业信息等支出1403万元，同比增长4%；

商业服务业等支出946万元，同比增长135.9%，主要原因是2020年上级下达专项转移支付资金增加；

自然资源海洋气象等支出1118万元，同比增长23%，主要原因为本级本年度安排有矿山类相关项目支出；

住房保障支出7578万元，同比下降35.7%，主要是2020年上级下达危房改造专项资金减少；

粮油物资储备支出2350万元，同比增长44.2%，主要原因主要是新增产粮产油大县奖励资金857万元、应急物资保障体系建设补助资金631万元。

2020年县本级一般公共预算财力平衡情况：财力收入总计409826万元，主要包括：县本级一般公共预算收入34577万元、上级补助收入320020万元、新增一般债券收入23400万元、上年结余1400万元、调入资金6530万元、动用预算稳定调节基金6100万元、乡镇上解收入17799万元；财力支出总计408923万元，主要包括县级一般公共预算支出377464万元、上解上级支出10586万元、补助乡镇支出13451万元、地方政府一般债券还本等支出5900万元、补充预算稳定调节基金888万元、调出资金634万元。收支相抵结转下年支出903万元。（详见表三）

（二）政府基金收支决算情况

2020年度县级基金预算收入预算112000万元，实际完成42899万元，完成年初预算的38.3%，短收69101万元，同比下降33.4%。其中：国有土地使用权出让收入完成42899万元，同比下降32.8%。

2020年度县级基金预算支出完成148127万元，为调整预算的98.5%，同比增长129.4%。（详见表四）

2020年度县级基金预算平衡情况：县本级政府性基金预算总收入165075万元，主要包括县本级基金预算收入42899万元、上级补助28242万元、新增专项债券收入93300万元、调入资金634万元；县本级政府性基金预算总支出162893万元，主要包括县本级政府性基金预算支出148127万元、政府性基金上解上级支出104万元、政府性基金补助乡镇支出132万元、调出资金6530万元、债券还本支出8000万元。县本级政府性基金收支相抵结转下年支出2182万元，主要为抗疫特别国债资金结转下年。（详见表五）

（三）社会保险基金预算决算情况

社会保险基金预算本年收入完成76927万元，完成调整预算的102%，其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入18167万元；城乡居民基本医疗保险基金本年收入46970万元；城镇职工基本医疗保险基金本年收入11479万元；生育保险基金本年收入311万元。

社会保险基金预算本年支出完成67558万元，完成调整预算96%，其中：城乡居民基本养老保险基金支出11755万元；城乡居民基本医疗保险基金支出42490万元；城镇职工基本医疗保险基金支出13081万元；生育保险基金支出232万元。（详见表六）

（四）国有资本经营预算决算情况

本年度国有资本经营决算为零。

其他有关情况报告

1、政府债务有关情况报告

省财政厅核定我县2020年债务限额28.38亿元，其中：一般债务限额12.72亿元，专项债务限额15.66亿元。截至2020年末，全县政府债务余额合计24.85亿元，其中：一般债务余额10.19亿元，专项债务余额14.66亿元。各项债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。

南召县2020年度新增政府债券11.67亿元，其中：新增一般债券1.75亿元，专项债券9.33亿元，再融资债券0.59亿元。新增一般债券主要用于市政基础设施建设，新增专项债券主要用于有收益的公益性项目建设，再融资债券主要用于偿还到期一般债券本金。

南召县2020年度政府债券应还本付息1.97亿元，其中：应偿还本金1.39亿元，应偿还利息0.58亿元。

2、支持打赢三大攻坚战财政投入情况报告

全面履行财政职能，扛稳打赢三大攻坚战政治责任。一是坚决打好打赢脱贫攻坚战。2020年继续充分发挥脱贫攻坚财政投入主力军职能，按照国家统筹整合资金政策，各项财政性资金投入扶贫工作领域共计49621万元，其中统筹整合资金实施方案计划投入统筹整合资金41580万元，比2019年40866万元净增714万元，增幅2%；县本级扶贫专项配套资金6150万元，比2019年5500万元净增650万元，增幅11.82%，确保脱贫攻坚决战决胜之年财政资金投入只增不减，全面地支持了全县脱贫攻坚工作，在顺利实现脱贫摘帽基础上，实现全县2456户5401人贫困人口稳定脱贫，巩固全县脱贫攻坚成效，全面完成全县脱贫攻坚决战决胜任务。二坚决打好防范化解重大风险攻坚战。坚持一手抓存量债务化解，一手抓新增融资规范，确保政府存量债务有序化解，坚决杜绝新增隐性债务。筹集偿还到期政府全口径债务本息资金5.2亿元，降低了债务负担，维护了政府征信，为未来发展赢得空间。强化违规违法举债源头管控，建立健全政府投资计划与财政资金安排对接机制，政府新增投资项目建设原则上通过地方自筹、向上争取专项资金、专项债资金或PPP项目方式实施，对无明确资金来源的项目一律不得列入年度政府投资计划。政府债务风险被财政部评为绿色安全级别。三是坚决打好污染防治攻坚战。全年节能环保支出7140万元，同比增长55.4%，重点支持了大气污染防治、生态保护恢复、农村环境整治等工作。13个乡镇空气自动监测站建成投入运行。

总体看，为克服新冠肺炎疫情、减税降费和土地基金严重短收等多重因素对财政收支带来的冲击影响，2020年财政部门迎难而上，多方开源节流，确保了预算平稳执行。但在肯定2020年财政工作成效的同时，也要看到财政运行仍存在突出问题：一是在经济下行、政策性减税降费等综合因素下，全县财政增收十分困难，完成收入目标与财源基础差距较大，培财源、扩税基、强征管任务紧迫而又艰巨；二是保工资、保运转、保基本民生支出压力较大，财政收支矛盾十分尖锐，财政支出结构有待进一步优化；三是全县政府性债务和暂付款规模较大，财力不足，存量债务和暂付款清理化解进度不快，防范化解债务风险任务艰巨；四是财政管理效能还需要进一步提升，个别统筹整合项目财政支出进度不快，财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题我们将高度关注，继续采取有效措施，努力加以解决。

二、2021年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

1、收入方面

1-6月，全县一般公共预算收入完成39318万元，为年度预算的53.6%，比上年同期增收4282万元，同比增长12.2%。其中税收收入完成25869万元，占年度预算的52.1%，同比增长25.7%;非税收入完成13449万元，占年度预算的56.7%，同比下降6.9%。（详见表七）

县本级完成一般公共预算收入20228万元，为年度预算的55.4%，比上年同期减收384万元，同比下降1.9%。其中税收收入完成6787万元，占年度预算的53.2%，同比增长8.2%;非税收入完成13441万元，占年度预算的56.6%，同比下降6.2%。（详见表八）

2、支出方面

1-6月,全县一般公共预算支出完成193939万元，占预算57.4%，同比增长0.1%。其中：县本级一般公共预算支出完成183241万元，占年初预算的60%，同比增长3.4%。

全县用于教育、社保、医疗卫生、农林水、住房保障等民生方面的支出165673万元，民生支出占总支出比重85.4%。（详见表九）

（二）政府基金预算收支情况

1-6月，全县政府基金预算收入完成18826万元，完成预算的15.7%，同比增长43.7%，其中国有土地使用权出让收入完成17716万元，同比增长30.6%。

1-6月，全县政府基金预算支出89568万元，完成预算的58.6%，同比增长64.1%，其中：城乡社区事务支出20451万元，完成预算的29.5%，同比增长63.2%；社会保障就业支出7633万元，完成预算的98.2%；农林水支出205万元，完成预算的100%；其他支出58300万元，完成预算的86.9%；债务付息2251万元，完成预算的35.2%；抗疫特别国债支出728万元，完成预算的34.7%。（详见表十）

（三）社会保险基金预算收支情况

1-6月，县级社保基金预算收入完成56775万元，为预算的69.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入完成14335万元，为预算的79%，城乡居民基本医疗保险基金收入完成36075万元，为预算的71.3%，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入完成6365万元，为预算的48.6%。

1-6月，县级社保基金预算支出完成41790万元，为预算的56.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出完成7582万元，为预算的59.4%，城乡居民基本医疗保险基金支出完成28302万元，为预算的57.1%；职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出完成5906万元，为预算的51.3%。（详见表十一）

（四）国有资本经营预算收支情况

2021年国有资本经营收入预算1亿元，上半年完成0亿元。

（五）上半年财政主要工作

一是攻坚克难，狠抓组织收入。 密切加强与税务、自然资源管理等部门对接，抓好收入形势分析研判和收入计划分解落实。进一步在强化综合治税措施挖掘税收潜力上下工夫，建立政府投资项目监控台账。1-6月份，全县一般公共预算收入完成39318万元，占预算的53.6%，同比增长12.2%。实现了收入时间任务双过半目标，税收占一般预算收入的比重为66%。

二是兜牢底线，保“三保”等重点支出。在经济下行的形势下，财政支出工作贯彻“突出重点”和“量入为出”原则，通过调整优化结构、压缩一般性开支等增收节支措施，优先保障工资发放、机构运转、民生支出，进一步加大对乡村振兴、城市建设维护、社会事业改革、重点项目建设等全县重点工作支持力度，上半年全县一般预算支出完成193939万元，同比增长0.1%，全县政府基金预算支出完成89568万元，同比增长64.1%。截至2021年6月底，全县保工资支出5.62亿元、保运转支出0.47亿元、保基本民生支出6.52亿元，“三保”支出总计为12.61亿元，占年初预算的51.2%。人员工资、养老金、城乡低保五保等基本民生政策发放落实到位。

三是对接政策，强力争取政府债券资金。把争取上级项目资金尤其是政府债券资金作为重点，成立债券管理办公室，专人专职负责地方政府债券管理工作。将新增债券安排使用列入县本级年度预算草案或预算调整方案，建立债券资金管理制度，完善风险防控机制。2021年我县已累计争取到位新增政府债券12.71亿元，其中：一般债券1.29亿元，专项债券11.42亿元，争取债券资金总额在全市县区中名列前茅。资金重点用于乡村振兴、垃圾处理、医疗卫生和市政基础设施等重点领域，为保障全县重点项目建设发挥了重要作用。

四是防范风险，化解政府债务。截至2021年6月底，全县政府债务余额31.93亿元。其中，一般债务余额10.94亿元，专项债务余额20.99亿元。各项债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。全县隐性债务26.99亿元，其中融资平台公司等企事业单位债务22.44亿元，占债务总量的83%；政府中长期支出责任隐性债务4.55亿元，占债务总量的17%。止2021年6月底，累计化解地方政府存量隐性债务11.4亿元。锁定隐性债务之外，未发现新增隐性债务，债务风险等级为绿色。

五是围绕重点，重抓重推PPP项目。重点围绕县政府确定的6个总投资28.53亿元建设项目全力以赴抓进度、抓融资、抓落地。包括投资4.12亿元南召县产业集聚区标准化厂房项目、1.14亿元南召县商务中心区区间道路项目、6.34亿元南召县客运中心站及交通基础设施项目、3.54亿元的南召县实验中学建设项目、3.11亿元河南省南阳市南召县农村饮水安全工程PPP项目、总投资7.8亿元南召县乡村振兴等。其中投资6.34亿元南召县客运中心站及交通基础设施项目6月底成功由财政部PPP储备清单调入PPP项目管理库。

六是以财政“硬举措”优化营商“软环境”。扎实推进优化营商环境工作，落实减税降费政策，拓展“财政+金融”服务路径，优化政府采购环境，做实做细“为民服务解难题”，全面落实惠企政策，助力企业生存发展。确保把该减的税减到位、该降的费降到位，真正惠及广大企业。完善担保平台建设，缓解企业融资压力。加大中小企业担保服务平台建设工作力度，筹措1亿元成立担保基金，引导合作银行按照1:6放大比例加大涉企贷款。设立6110万元中小企业贷款周转金池，缓解临时还贷困难。通过降低担保费率、创新担保方式、拓宽合作渠道等措施，进一步加大对实体经济的支持力度，缓解民营企业融资难题和还贷压力，截至6月底，南召县财信担保有限公司在保企业63户，在保金额17770万元。有力支持了全县重大项目、重点工程建设和企业的发展。激发市场活力，营造良好政府采购秩序。

三、下步主要措施

（一）强力组织收入。强化综合治税，进一步挖掘碳酸钙、房地产、政府投资项目、矿产资源等行业税收潜力。加强各类非税收入管理，努力做到应收尽收。

（二）大力争取资金。准确把握国家政策导向和支持重点，继续在争取专项债、转移支付资金以及乡村振兴、生态环保、重大项目建设资金等方面下工夫。依规推进PPP项目融资，优化公共服务供给方式。

（三）保障重点支出。牢固树立政府过紧日子思想，大力压缩一般性开支、确保三公经费只减不增，腾出资金保障重点，支持“三保”支出、三大攻坚战、政府债务、乡村振兴和市政管护等，维护全县发展改革稳定大局。

（四）优化营商环境。坚持实施更加积极有为的财政政策，加大减税降费力度，强力提升财政服务水平。持续深化“放管服”改革，在减程序、减环节、减材料上下工夫，在提效率、提质量、提服务上见成效。认真践行业务办理“只进一扇门”、“最多跑一次”的服务承诺。切实当好企业的“店小二”，“有呼必应，无事不扰”，不断增强企业、群众的满意度和获得感。

（五）加强财政管理。通过深化公共财政改革，加大预算管理、国库管理、债务管理、国有资产管理、政府存量资金管理、政府采购管理、项目评审管理水平，提高财政预算运行规范化和绩效度。积极争取并规范管理债券资金、专项转移支付资金，加强财政队伍自身建设，树立为民高效廉洁理财的优良形象，巩固省级文明单位创建成果。

（六）硬化预算约束。我省受洪涝灾害和新冠肺炎疫情双重影响，财政收入增速放缓，刚性支出需求大幅增加，预计未来一段时间我县财政收支矛盾将进一步凸显。根据《中共河南省委河南省人民政府关于进一步落实过紧日子严格财政支出管理的通知》明电，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”要求，全县上下要切实树立过“紧日子”思想，认真落实中央八项规定精神，严格控制一般性支出，进一步加大增收节支力度，坚持先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，新的增支政策原则上通过以后年度预算安排支出。突出“紧日子、保基本”，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。突出“调结构、保战略”，大力压减非急需非刚性支出，控制非生产性支出规模。树牢长期过紧日子思想，确保圆满完成全年收支目标任务。

主任，各位副主任、各位委员，今年财政工作任务十分艰巨，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大的监督指导下，坚定信心，扎实工作，攻坚克难，确保完成财政收支目标任务，为全县经济社会发展做出新的贡献。

表一

县本级2020年一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算 调整数	完成数	为调整 预算%	上年	比上年 增长%
一般公共预算收入合计	34577	34577	100.0	38556	-10.3
一、税务部门	10995	10995	100.0	15182	-27.6
二、财政	23582	23582	100.0	23374	0.9

表二

南召县县本级2020年一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算 调整数	完成数	为调整 预算%	比上年 增长%
一般公共预算支出合计	378367	377464	99.8	6.0
一、一般公共服务支出	21165	21165	100.0	11.6
二、公共安全支出	16500	16500	100.0	-14.5
三、教育支出	85663	85663	100.0	1.1
四、科学技术支出	4701	4701	100.0	10.2
五、文化旅游体育与传媒支出	3323	3323	100.0	-33.7
六、社会保障和就业支出	54728	54728	100.0	6.1
七、卫生健康支出	54903	54903	100.0	33.2
八、节能环保支出	7140	7140	100.0	55.4
九、城乡社区支出	27522	27522	100.0	2.2
十、农林水支出	67103	67103	100.0	7.8
十一、交通运输支出	14588	14115	96.8	-24.3
十二、资源勘探信息等支出	1403	1403	100.0	4.0
十三、商业服务业等支出	946	946	100.0	135.9
十四、金融支出	11	11	100.0
十五、自然资源海洋气象等支出	1118	1118	100.0	23.0
十六、住房保障支出	7578	7578	100.0	-35.7
十七、粮油物资储备支出	2350	2350	100.0	44.2
十八、灾害防治及应急管理支出	1264	834	66.0	42.6
十九、其他支出	2922	2922	100.0	-382
十九、债务付息支出	3439	3439	100.0	14.6

表三

2020年县本级一般公共预算财力平衡表

单位：万元

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	一般公共预算收入	34577	1	一般公共预算支出	377464
2	一般转移支付补助收入	273383	2	上解上级支出	10586
3	专项转移支付补助收入	38018	3	补助乡镇支出	13451
4	返还性收入	8619	4	一般债券还本支出	5900
5	新增一般债券收入	23400	5	补充预算稳定调节基金	888
6	上年结余	1400	6	调出资金	634
7	调入资金小计	6530		二、支出合计	408923
	（1）从政府性基金预算调入	6530
8	动用预算稳定调节基金	6100		收支相抵结余	903
9	乡镇上解收入	17799		其中结转下年支出	903
	一、收入合计	409826

表四

南召县本级2020年政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算 调整数	完成数	为调整 预算%	比上年 增长%
政府性基金预算收入	42899	42899	100.0	-33.4
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	42899	42899	100.0	-32.8
城市基础设施配套费收入
其他基金收入
政府性基金预算支出	150309	148127	98.5	129.4
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	62	62	100.0	-82.3
社会保障和就业支出	8233	8233	100.0	55.8
城乡社区事务支出	37734	37648	99.8	-29.8
农林水支出	226	226	100.0	-13.1
交通运输支出	1000	1000	100.0
其他支出	87104	87103	100.0	2536.3
债务付息支出	3061	3061	100.0	76.5
抗疫特别国债安排的支出	12889	10794	83.7

表五

2020年县本级基金预算平衡表

单位：万元

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	基金预算收入	42899	1	基金预算支出	148127
2	上级补助收入	28242	2	上解上级支出	104
3	新增专项债券收入	93300	3	补助乡镇支出	132
4	调入资金	634	4	调出资金	6530
5	上年结余		5	债券还本支出	8000
	一、收入合计	165075		二、支出合计	162893
				收支相抵 结转下年支出	2182

表六

县本级2020年社会保险基金收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算 调整数	完成数	为调整 预算％
社会保险基金预算收入	76768	76927	102.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	18016	18167	101.0
城乡居民基本医疗保险基金	46937	46970	100.0
城镇职工基本医疗保险基金	11490	11479	100.0
生育保险基金	325	311	96.0
社会保险基金预算支出	70247	67558	96.0
其中：
城乡居民基本养老保险基金	11990	11755	98.0
城乡居民基本医疗保险基金	46937	42490	91.0
城镇职工基本医疗保险基金	11000	13081	119.0
生育保险基金	320	232	73.0

表七

2021年上半年全县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	上年同期	与上年同比增长%
一般公共预算收入合计	73340	39318	53.6	35036	12.2
一、税务部门	49612	25869	52.1	20584	25.7
二、财政	23728	13449	56.7	14452	-6.9

表八

2021年上半年县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	上年同期	比上年增长%
一般公共预算收入合计	36490	20228	55.4	20612	-1.9
一、税务部门	12762	6787	53.2	6275	8.2
二、财政	23728	13441	56.6	14337	-6.2

表九

2021年上半年县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	305429	183241	60.0	3.4
一般公共服务	24743	12752	51.5	64.9
公共安全	10289	4799	46.6	-45.1
教育	88357	51441	58.2	9.3
科学技术	4222	1903	45.1	-11.4
文化旅游体育与传媒	1765	613	34.7	-28.1
社会保障与就业	46807	33383	71.3	15.0
卫生健康支出	45039	23008	51.1	-25.7
节能环保	4367	1785	40.9	-40.4
城乡社区	2606	14586	559.7	63.6
农林水	43578	22135	50.8	-27.0
交通运输	7621	6630	87.0	260.9
资源勘探信息等	883	278	31.5	-64.2
商业服务业等	263	290	110.3	45.0
自然资源海洋气象等	1884	926	49.2	133.8
住房保障支出	6439	3507	54.5	3.4
粮油物资储备	344	71	20.6	-55.1
灾害防治与应急支出	1457	949	65.1	183.3
预备费	3500
债务付息支出	4397	889	20.2	-57.9
其他支出	6868	3296	48.0	-524.2

表十

2021年上半年全县政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项　　目	预算数	完成数	为预算%	比上年 增长%
政府性基金预算收入	120000	18826	15.7	43.7
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让金收入	119000	17116	14.4	30.6
城市基础设施配套费收入	1000	1710	171.0
其他基金收入
政府性基金预算支出	152975	89568	58.6	64.1
一般公共服务
教育
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业	7775	7633	98.2
城乡社区事务	69435	20451	29.5	63.2
其中：国有土地使用权安排支出	68435	15451	22.6	23.3
农林水事务	205	205	100.0
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等
其他支出	67064	58300	86.9	40.0
债务还本付息支出	6401	2251	35.2	429.6
抗疫特别国债安排的支出	2095	728	34.7

表十一

2021年上半年全县社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

表十二

南召县2021年上半年国有资本经营收支预算表

单位：万元