目 录

第一部分 南召县道路运输管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县道路运输管理局2022年本级预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县道路运输管理局2022年度本级预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县道路运输管理局概况

一、南召县道路运输管理局主要职责：

我局是县交通运输局下属事业性单位，负责国家有关道路运输法规、方针、政策的贯彻执行，肩负着全县道路运输经营及道路运输相关业务（客运经营、货运经营、出租车经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营、县城内运输市场监管、场站经营）的许可证照及资质管理，负责道路运输安全监管，负责道路客运、货运流量、流向调研，并根据调研结果制订全县综合运输网络发展规划。

二、南召县道路运输管理局构成

南召县道路运输管理局设15个内设机构。分别是：客运股、货运股、维修股、科技股、出租股、财务股、办公室、白河店运管所、南河店运管所、皇路店运管所、太山庙运管所、皇后运管所、云阳运管所、四棵树运管所、乔端运管所。

南召县道路运输管理局本级预算包含1个单位，为：南召县道路运输管理局。

　　第二部分

　　南召县道路运输管理局2022年度本级预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

　　我单位2022年收入总计896.1万元，支出总计896.1万元，与2021年相比，收支总计各减少123.4万元，下降12.1%。变化原因主要是：人员减少。　

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县道路运输管理局2022年收入总计896.1万元。其中一般公共预算896.1万元。

　　三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　南召县道路运输管理局2022年支出总计896.1万元，其中：基本支出782万元，占总支出的87.3%；项目支出114.2万元，占总支出的12.7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南召县道路运输管理局2022年财政拨款收入896.1万元，财政拨款支出896.1万元，与2021年相比，财政拨款收支减少83.4万元，下降8.5%。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

　　南召县道路运输管理局2022年一般公共预算支出为896.1万元。主要用于以下方面：交通运输支出722.1万元，占80.6%；社会保障（类）支出78万元，占8.7%；医疗卫生（类）支出40万元，占4.5%；其他社会保障（类）支出7.2万元，占0.8%；住房保障（类）支出48.8万元，占5.4%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为782万元。其中：人员经费755.9万元，占96.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费26.1万元，占3.3%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为17.3万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无变化。具体支出情况如下：

　　（一）公务用车运行维护费7.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少1.7万元，主要原因：厉行节约，减少开支。

　　（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加1.7万元，主要原因：上级检查及工作量增加。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况说明

　 2022年无政府性基金预算业务。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.1万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

　　（五）专项转移支付情况说明

　　2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县道路运输管理局2022年部门预算表