目 录

第一部分 南召县退役军人事务概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县退役军人事务2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县退役军人事务2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县退役军人事务概况

一、南召县退役军人事务主要职责：

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保摩和安置优抚等政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织协调落实移交我县的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施：承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院，烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、南召县退役军人事务构成

　　南召县退役军人事务局行政编制10人，实有7人，事业编制23人，现有22人。内设机构分别有：办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

　

　第二部分

　　南召县退役军人事务2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

　　南召县退役军人事务局2022年收入总计4161.7万元，支出总计4161.7万元，与2021年预算相比，收入支出各增加1344.12万元，增加32.29%。主要原因：项目增加，经费增多。

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

　　南召县退役军人事务局2022年收入合计4161.7万元，其中：一般公共预算4161.7万元;

　　三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　南召县退役军人事务局2022年支出合计4161.7万元，其中：基本支出228.1万元，占5.48%；项目支出3933.6万元，占94.52%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南召县退役军人事务局2022年财政拨款预算收入总计4161.7万元，预算支出总计4161.7万元，与2021年相比，收入支出减少1344.12万元，增加32.29%。主要原因：项目增加，经费增多。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

　　南召县退役军人事务2022年一般公共预算支出为4161.7万元。主要用于以下方面：行政运行230.6万元，占5.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出22万元，占0.05%；行政单位医疗11.3万元，占0.27%；住房公积金13.8万元，占0.33%。伤残抚恤金3186.6　占77.06%；其他退役安置支出697.4，占16.75%。

　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为228.1万元。其中：人员经费210.1万元，占比92.1%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费18万元，占7.89%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为10.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少24.5万元。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0万元，与上年持平。

　　（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：无新增车辆。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加0.5万元，主要原因：维护成本提高。

　　（三）公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少25万元，主要原因：厉行节约,控制支出。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况说明

　　 2022年无政府性基金预算业务

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算228.1万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我局2022年无政府采购预算安排。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付情况说明

　　上级专项转移支付资金2299万元，其中主要用于伤残抚恤1911万元，退役安置301万元，优抚对象医疗保障87万元，截至目前结余0万元。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

附件南召县退役军人事务2022年部门预算表