2022年度南召县统计局部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县统计局局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县统计局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县统计局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县统计局概况

一、南召县统计局主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规和规章；制定部门规范性文件；指导本行政区域内统计工作。

（二）贯彻落实国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各乡镇国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力、省情省力、市情市力普查计划方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织各乡镇、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一管理、核定、公布全县性基本统计资料，定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）建立健全和管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统，组织制定各乡镇、县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规划；指导全县统计信息化系统建设。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析，统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织全县统计业务技术培训，开展统计科学的学术交流合作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、南召县统计局构成

南召县统计局包含6个内设股室，分别为：办公室、国民经济综合统计和核算股、工业和能源统计股、政策法规、设计管理和人口统计股、贸易和服务业统计股、投资统计股。3个二级单位，分别为南召县经济社会调查队、南召县统计信息中心、南召县统计局普查中心。

南召县统计局部门预算包含1个单位，南召县统计局本级预算。

第二部分

一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

南召县统计局2022年收入总计409.9万元，支出总计409.9万元，与2021年预算相比，收入支出各增加23万元，增加5.9%。主要原因：人员工资增加和南召县统计局额外承担着国家统计局南阳调查工作队的调查任务，导致2022年预算增加。

二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县统计局2022年收入合计409.9万元，其中：一般公共预算409.9万元。

三、2022年部门支出预算总体情况说明

南召县统计局2022年支出合计409.9万元，其中：基本支出267.3万元，占65.2%；项目支出142.6万元，占34.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县统计局2022年财政拨款预算收入总计409.9万元，财政拨款支出409.9万元，与2021年相比，财政拨款收支增长23万元，增长5.9%。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县统计局2022年一般公共预算支出为409.9万元。主要用于以下方面：行政运行(类)351.7万元，占85.8%；社会保障（类）支出26.2万元，占6.4%；医疗卫生（类）支出13.4万元，占3.3%；其他社会保障缴费2.2万元，占0.5%；住房保障（类）支出16.4万元，占4%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为267.3万元。其中：人员经费249.9万元，占93.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费17.4万元，占6.5%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为14.6万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.7万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2021年无变化。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少0.2万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费10.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数同比2021年减少0.5万元，主要原因：厉行节约。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

南召县统计局2022年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）17.4万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付情况说明

2022年无专项转移支付资金。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县统计局2022年度部门预算表