2022年度中共南召县委老干部局部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共南召县委老干部局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 中共南召县委老干部局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中共南召县委老干部局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南召县委老干部局概况

一、中共南召县委老干部局主要职责：

　　中共南召县委老干部局是河南省南阳市南召县中共南召县委老干部局是贯彻落实上级老干部工作的方针、政策和规定；负责全县离退休干部和异地老干部的管理、服务和安置工作；检查离退休干部政治生活待遇落实情况；办理离退休干部提高待遇等有关手续；负责乡（镇）离休干部离休费、护理费和基本门诊费的发放。

南召县老干部局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数18人，其中：行政编制人数6人，工勤编制人数1人，参照公务员编制人数7人（含参照公务管理），截至2021年12月31日在职人数14人。内设机构2个,下属二级参照公务员单位2个：县老干部活动中心、关工委办公室。

　　二、中共南召县委老干部局构成

　　2022年南召县老干部局部门预算包括南召县老干部局本级预算和所属二级单位预算。

1.老干部局机关本级

2.县老干部活动中心

3.关工委办公室

　　第二部分

　　中共南召县委老干部局2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

　　我单位2022年收入总计467.9万元，支出总计467.9万元，与2021年相比，收支总计各增加10.7万元，增长2.3%。变化原因主要是：人员经费增加。　

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

　　中共南召县委老干部局2022年收入总计467.9万元，其中一般公共预算467.9万元。

　　三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　中共南召县委老干部局2022年支出总计467.9万元，其中：基本支出372.5万元，占总支出的79.6%；项目支出95.4万元，占总支出的20.4%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　中共南召县委老干部局2022年财政拨款收入467.9万元，财政拨款支出467.9万元，与2021年相比，财政拨款收支增长10.7万元，增长2.3%。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县老干局2022年一般公共预算支出为467.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)439.9万元，占94%；社会保障（类）支出12.8万元，占3%；医疗卫生（类）支出6.4万元，占1.3%；其他社会保障缴费（类）支出0.8万元，占0.1%；住房保障（类）支出8万元，占1.6%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为372.5万元。其中：人员经费358.4万元，占96.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费14.1万元，占3.8%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.1万元。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2021年无变化，主要原因：本单位无因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加0.9万元，主要原因：公务用车增多。

　　（三）公务接待费1.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少1.0万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况说明

　　2022年无政府性基金预算业务。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）14.1万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付情况说明

　　2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 中共南召县委老干部局2022年部门预算表