目 录

第一部分 南召县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县交通运输综合行政执法大队2022年本级预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县交通运输综合行政执法大队2022年度本级预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职责：

河南省南阳市南召县交通运输执法大队是根据《中共南阳市委办公室、南阳市人民政府办公室关于印发（南阳市深化生态环境保护综合行政执法改革实施方案）等4个方案的通知》和《中共南阳市委机构编制委员会办公室关于规范综合行政执法机构设置加快推进综合行政执法改革的通知》精神，在南召县交通运输执法局的基础上，整合水路运政、航道行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等行政执法职能，组建南召县交通运输综合行政执法大队。其主要职责：主要负责我县公路、道路、水路、航道、地方海事、渔船监督、交通工程质量监督管理等执法门类中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能工作

二、预算单位构成：

南召县交通运输综合行政执法大队设14个内设机构。分别是：综合办公室、财务装备股、监督股、法制股、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、货运源头监管中队、水上综合执法中队、工程质量监管中队、应急执法中队、皇后公路超限检测站。

　　南召县交通运输综合行政执法大队预算包含1个单位，为：南召县交通运输综合行政执法大队。

第二部分

　　南召县交通运输综合行政执法大队2022年度本级预算情况说明

　　一、2022年度本级预算收入支出总体情况说明

　　我单位2022年收入总计1437.7万元，支出总计1437.7万元，与2021年相比，收支总计各增加165.3万元，增长13%。变化原因主要是：本年度我单位因机构改革增加21人，今年工资改革调整了工资标准，致使收支增长13%。　

　　二、2022年本级收入预算总体情况说明

　　南召县交通运输综合行政执法大队2022年收入总计1437.7万元，其中一般公共预算1437.7万元。

　　三、2022年本级支出预算总体情况说明

　　南召县交通运输综合行政执法大队2022年支出总计南召县交通运输综合行政执法大队万元，其中：基本支出876.4万元，占总支出的61%；项目支出561.3万元，占总支出的39%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县交通运输综合行政执法大队2022年财政拨款收入1437.7万元，财政拨款支出1437.7万元，与2021年相比，财政拨款收支增长480.3万元，增长50.2%。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县交通运输综合行政执法大队2022年一般公共预算支出为1437.7万元。主要用于以下方面：交通运输（类）支出1238.3万元，占86.1%。社会保障（类）支出89.4万元，占6.2%；医疗卫生（类）支出45.8万元，占3.2%；其他社会保障（类）支出8.3万元，占0.6 %；住房保障（类）支出55.9万元，占3.9%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为876.4万元。其中：人员经费850.1万元，占97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费26.3万元，占3%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为24.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无变化。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2021年无变化。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加11.8万元，主要原因：执法任务增加。

（三）公务接待费10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年相比增加8.2万元，主要原因：上级检查增多，执法任务增加。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

　 2022年无政府性基金预算业务

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）26.3万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆；单位价值50万元以上执法检测车辆1辆，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付情况说明

2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县交通运输综合行政执法大队2022年部门预算表