2022年度中共南召县委部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共南召县委概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分中共南召县委2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件中共南召县委2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南召县委概况

一、中共南召县委主要职责：

（一）承担县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委机关事务管理工作的规章制度；承担县委后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）承担县委机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

（三）承担拟定县委机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实

（四）承担拟定县级党群机关公务车辆的的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

（五）承担县级党群机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章刺度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）承担全县党群机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的事务性工作；承担县委机关集中办公区的水，电、暖、气的供应和维修维护工作、

（七）负责县委机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责县委领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

（九）负责县委机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承担县委和有关部门的经费管理、会同县委机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

（十一）承办县委、县政府交办的其他事项。。

　二、中共南召县委构成

中共南召县委包含7个内设股室，分别为：办公室、人事老干科、财务审计科、办公用房审计科、公务用车服务科、后勤管理服务科、保卫科，2个二级单位，分别为中共南召县委事务中心；南召县接待办公室。

中共南召县委部门预算包含2个单位，分别为：中共南召县委事务中心、中共南召县委二级单位（南召县接待办公室）。

　　第二部分

　　中共南召县委2022年度部门预算情况说明

　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位2022年收入总计1498.4万元，支出总计1498.4万元，与2021年相比，收支总计各减少49.6万元，下降3.2%。变化原因主要是：厉行节约，压减开支。

　二、2022年部门收入预算总体情况说明

中共南召县委2022年收入总计1498.4万元，其中一般公共预算1498.4万元。

三、2022年部门支出预算总体情况说明

中共南召县委2022年支出总计1498.4万元，其中：基本支出973.4万元，占总支出的65.0%；项目支出525万元，占总支出的35.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委2022年财政拨款收入1498.4万元，财政拨款支出1498.4万元，与2021年相比，财政拨款收支减少49.6万元，下降3.21%。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委2022年一般公共预算支出为1498.4万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1310.5万元，占87.5%；社会保障（类）支出85.1万元，占5.6%；医疗卫生（类）支出43.6万元，占2.9%；其他社会保障缴费（类）支出6万元，占0.4%；住房保障（类）支出53.2万元，占3.6%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为973.4万元。其中：人员经费821.7万元，占84.4%主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费151.7万元，占15.6%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为152.7万元。2022年“三公”经费支出预算数同2021年无变化。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2021年无变化，主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置费17万元，公务用车运行维护费44.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比减少20.3万元，主要原因：厉行节约，压减开支。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加14.3万元，主要原因：因工作需要，此项费用增加。

（三）公务接待费91万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加6万元，主要原因：因南召县接待办公室预算并入本单位，造成此项费用增加。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）151.7万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付情况说明

　2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费以及其他费用。

附件 中共南召县委2022年部门预算表