2022年度南召县水利局预算公开说明

目 录

第一部分 南召县水利局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县水利局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县水利局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县水利局概况

一、南召县水利局主要职责：

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关地方性规范文件并监督实施，组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利投资和项目安排意见，拟订全县水利投资规模及项目投资计划并监督实施。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责江河湖库和重要水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（四）按规定权限，指导和组织编制、审查、申报全县水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

（五）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导饮用水水源保护工作，开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（六）负责节约用水工作。贯彻执行全县节约用水法律法规和相关政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导江河湖库及滩地的治理、开发和保护。指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。组织指导并监督检查全面推行河长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划，组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作。管理和监督移民资金的使用。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

（十一）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

（十二）开展全县水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业地方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务

（十五）有关职责分工

1.自然灾害防救的职责分工。水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情检查预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。

2.水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责（含节约用水工作），县生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。县水利局发布水资源信息，对信息的准确性、及时性负责。

3.河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、南召县水利局构成

南召县水利局，行政单位，机构编制管理部门核定编制人数 288人，其中：行政编制人数17人，工勤编制人数1人，事业编制人数271人（含参照公务管理），截至2021年12月31日在职人数311人。内设机构10个,办公室、水政股、人事股、财审股、质监站、计划规划股、建设和管理股、水旱灾害防御股、河长制工作股、移民安置办公室。

南召县水利局预算包含16个单位，分别为：南召县水利局、南召县水利局二级单位（南召县移民安置中心）、南召县水利局二级单位（南召县水资源服务中心）、南召县水利局二级单位（南召县水土保持工作站）、南召县水利局二级单位（南召县水利局工程技术工作站）、南召县水利局二级单位（南召县水旱灾害防御股）、南召县水利局二级单位（南召县水利经济管理办公室）、南召县水利局二级单位（南召县水政监察大队）、南召县水利局二级单位（南召县水土保持科学试验站）、南召县水利局二级单位（南召县廖庄水库管理所）、南召县水利局二级单位（南召县辛庄水库管理所）、南召县水利局二级单位（南召县水土保持预防监督管理站）、南召县水利局二级单位（南召县基层水利服务中心）、南召县水利局二级单位（南召县移民培训中心）、南召县水利局二级单位（南召县河砂管理办公室）、南召县水利局二级单位（南召县鸭河水库水产管理所）。

　　第二部分

　　南召县水利局2022年度部门预算情况说明

一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位2022年收入总计13532.6万元，支出总计13532.6万元，与2021年相比，收支总计各增加1123.21万元，增长9.05%。变化原因主要是：项目增多。　

二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县水利局2022年收入总计13532.6万元，其中一般公共预算10000.9万元，政府性基金3531.7万元。

三、2022年部门支出预算总体情况说明

南召县水利局2022年支出总计13532.6万元，其中：基本支出1353.5万元，占总支出的10%；项目支出12179.1万元，占总支出的90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县水利局2022年财政拨款收入13532.6万元，财政拨款支出13532.6万元，与2021年相比，财政拨款收支增长11295.63万元，增长504.95%。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县水利局2022年一般公共预算支出为10000.8万元。主要用于以下方面：行政运行支出1255.7万元，占12.56%；水利行业业务管理支出2211.5万元，占22.11%；水利工程运行与维护支出501万元，占5.01%；水利执法监督支出42.8万元，占0.43%；水土保持支出514万元，占5.14%；水资源节约管理与保护支出40万元，占0.4%；防汛支出74.4万元，占0.74%；大中型水库移民后期扶持专项支出2535.7万元，占25.35%；水利安全监督支出20万元，占0.2%；农村人畜饮水支出165.3万元，占1.65%；其他水利支出2640.5万元，占26.4%。

六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022年一般公共预算基本支出年初预算数为1353.5万元。其中：人员经费1297.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费55.6万元，占4.11%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为22.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.05万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比增加无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比增加0.05万元，主要原因：油价上涨。

（三）公务接待费10.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为3531.8万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算55.6万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆8辆，其中：一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

（五）专项转移支付情况说明

上级专项转移支付资金3511.52万元，其中主要用于南召县黄鸭河马市坪至罗坪段河道治理项目2069万元，农村饮水安全工程维修养护资金项目179万元，山洪沟防洪治理项目518万元，山洪灾害防治非工程措施设施维护养护项目41万元，小型水库工程设施维修养护项目211万元，水土保持项目370万元，水资源管理项目16万元，黄鸭河董店段河流治理项目107.52万元，截至目前结,2653万元。

　　第三部分

　　名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县水利局2022年部门预算表