目 录

第一部分 南召县环境保护局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县环境保护局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县环境保护局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县环境保护局概况

一、南召县环境保护局主要职责：

　(一) 贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，组织实施全县环境保护政策、法规、规章。

（二）对全县环境保护工作实施统一监督管理。组织开展全县环境保护执法检查活动，依法查处各种环境违法行为。 监督全县污染防治工作；组织实施区域污染防治和污染物总量控制；负责监督全县饮用水源保护工作；监督管理废气、废水、固体废弃物、噪声、振动、放射性物质、有毒化学品及电磁辐射等污染防治；调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，协调处理环境污染纠纷,做好三大污染防治攻坚战工作；监督执行国家、省制定的各项环境管理制度。

（三）组织制订并实施全县环境保护的中、长期规划、年度计划。

（四）组织实施全县排污申报登记与排污许可证、污染限期治理、环境影响评价、污染集中控制等环境管理制度。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

（五）受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的规范性文件提出有关环境影响方面的意见；按规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件；按规定开展建设项目竣工环境保护验收工作。

（六）承担落实全县减排目标的责任。组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查各乡镇污染物减排任务完成情况；组织实施全县环境保护目标责任制、总量减排目标责任制考核。

（七）组织、协调全县环境保护宣传教育工作；开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

二、南召县环境保护局构成

南召县环境保护局包含8个内设股室，分别为：办公室（规划财务股）、环评股、生态股、法制宣教股、大气办、综治办、水办；4个二级单位，分别为环境监察大队、环境监测站、辐射和固体废物管理站、南召县环境保护污染防治攻坚办。

南召县环境保护局部门预算包含5个单位，分别为：南召县环境保护局、环境监察大队、环境监测站、辐射和固体废物管理站、南召县环境保护污染防治攻坚办。

　　第二部分

　　南召县环境保护局2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位2022年收入总计1514.8万元，支出总计1514.8万元，与2021年相比，收支总计各增加463.9万元，增长44.1%。变化原因主要是：进入环境保护污染防治攻坚战重点工作任务繁重及国家、省、市各级督导检查频次增多导致有所增加。　

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

　　南召县环境保护局2022年收入总计1514.8万元，其中一般公共预算1514.8万元。

　　三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　南召县环境保护局2022年支出总计1514.8万元，其中：基本支出458.6万元，占总支出的30.3%；项目支出1056.2万元，占总支出的69.7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南召县环境保护局2022年财政拨款收入1514.8万元，财政拨款支出1514.8万元，与2021年相比，财政拨款收支增加463.9万元，增长44.1%。

五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

南召县环境保护局2022年一般公共预算支出为1514.8万元。主要用于以下方面：节能环保（类）支出1418万元，占93.6%；社会保障（类）支出43.7万元，占2.9%；医疗卫生（类）支出22.4万元，占1.5%；其他社会保障（类）支出3.4万元，占0.2%；住房保障（类）支出27.3万元，占1.8%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为458.6万元。其中：人员经费429.2万元，占93.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费29.5万元，占6.4%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为19.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年无变化。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2021年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

　　（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

　　（三）公务接待费12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年相比无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）29.5万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排1300万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1300万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆6辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付情况说明

　　我单位2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县环境保护局2022年部门预算表