目 录

第一部分 南召县劳动就业办公室概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县劳动就业办公室2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县劳动就业办公室2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县劳动就业办公室概况

一、南召县劳动就业办公室主要职责：

（一）认真贯彻执行党和国家劳动就业工作方针、政策、法律和法规，根据中央、省、市劳动就业工作的要求，结合南召实际，制订劳动就业和再就业工作规划，推动就业再就业工作的深入开展。

（二）制定全县劳动力市场发展规划和农村剩余劳动力有序流动方案，综合管理职业介绍机构。

（三）制订全县失业保险工作规划、制度，负责失业职工的接受、管理和再就业工作。

（四）编制全县失业保险基金收支预算、决算，负责失业保险基金的管理，核算和支付失业保险待遇。

（五）承办县政府及人社局交办的其他事项。

二、南召县劳动就业办公室构成

南召县劳动就业办公室共设7个内设机构。机构编制管理部门核定编制数14人，其中：工勤编制人数2人，事业编制人数12人，截至2021年12月31日在职人数14人。

南召县劳动就业办公室包含个7内设股室，分别为：办公室、就业培训股、基金管理股、失业股、劳动力市场股、就业指导股、失业档案室。

　　第二部分

　　南召县劳动就业办公室2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

　　我单位2022年收入总计1062.7万元，支出总计1062.7万元。　

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

　　南召县劳动就业办公室2022年收入总计1062.7万元，其中一般公共预算1062.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

　　三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　南召县劳动就业办公室2022年支出总计1062.7万元，其中：基本支出123.7万元，占总支出的11.6%；项目支出939万元，占总支出的88.4%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南召县劳动就业办公室2022年财政拨款收入1062.7万元，财政拨款支出1062.7万元。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

　　南召县劳动就业办公室2022年一般公共预算支出1062.7万元。主要用于以下方面：就业管理事务123.7万元，占11.64%；社会保险业务管理事务5万元，占0.05%；社会保险经办机构12万元，占1.13%；其他就业补助支出837万元，占78.76%；其他社会保障和就业支出85万元，占8.42%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为123.7万元。其中：人员经费121.3万元，占98.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费2.4万元，占1.9%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.2万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相比无变化。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2021年无变化。

（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。

（三）公务接待费0.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和2021年相比无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

　　2022年无政府性基金预算业务。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年单位运行经费支出预算（不含人员经费）2.4万元，主要用于保障单位正常运转、正常履职和开展我单位工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付情况说明

　　2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 南召县劳动就业办公室2022年部门预算表