2022年度南召县农业农村局部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县农业农村局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县农业农村局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县农业农村局2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县农业农村局概况

一、南召县农业农村局主要职责：

（一） 统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展规划、 政策，组织起草全县农业农村有关政策性工作方案，指导农业综合执法。参与涉农的金融保险等政策制定。

（二） 统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。 指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三） 拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四） 指导开展乡村特色产业、农产品加工业、体闲农业、乡镇企业、农业产业化等工作。提出促进农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、蚕业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业管理和渔政监督管理。

（六）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。严格执行农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。组织水生野生动植物保 护、耕地及永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。

（八）指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。承担外来物种管理相关工作。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织农业生产资料市场体系建设，监督落实有关农业生产资料标准并监督实施。按照上级制定的兽药质量、兽药残留限 量和残留检测方法标准定期进行检验检测。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工 作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检 疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。

（十一）负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。拟订农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系 建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展 农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展全县农业对外合作工作。承办政府间农业 涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外交流合作，参与农业贸易谈判工作。提出主要农产品的出口建议，负责农产品出口基地建设并配合有关部门做好农产品出口工作。

（十五）负责新能源和可再生能源的规划以及指导农村新 能源发展工作、可再生能源综合开发利用、技术推广和具体项目落实。

（十六）完成县局、县政府和中共南召县局农村工作领导小 组交办的其他任务。

（十七）有关职责分工。

与南召县自然资源局的有关职责分工。南召县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。南召县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作。与南召县市场监督管理局的有关职责分工。南召县农业 农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场 或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由南召县市场监督管理局监 督管理；南召县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。与南召县粮食和物资储备局的有关职责分工。南召县农业农村局负责粮食种植环节的质量安全监管；南召县粮食和物 资储备局负责粮食收购、储存、运输，政策性粮食加工和原粮、 政策性粮食销售环节的质量安全监管。受南召县农业农村局局托，南召县蚕业中心按照要求开展相应的工作职责。受南召县农业农村局局托，南召县农机中心按照要求开展相应的工作职责

　

二、南召县农业农村局构成

根据《中共南阳市局办公室南阳市人民政府办 公室关于印发〈南召县机构改革方案〉的通知》（宛办文〔2020〕13号）的规定，南召县农业农村局设19个科室，包括：党政办公室（县局农办秘书股）、人事老干股（南召县农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发工作小组办公室）、政策法规与农业综合行政执法监督股（行政审批办公 室）、改革发展与农村社会事业促进股、农村人居环境与宅基地管理股、计划财务与审计绩效股、乡村产业发展与对外经济合作股（水产管理）、农村合作经济与集体经济指导股、市场与经济信息股、科技教育股（农业转基因生物安全管理办公）、粮食作物与经济作物股、种业与农药管理股、农产品质量安全监管股、畜牧与奶业管理股、兽医与动物疫情应急管理股（南召县重大动物疫情 应急指挥部办公）、畜禽屠宰管理股、资源利用股、农田建设管理与耕地质量监督评价股。

　

2022年部门预算包括南召县农业农村局本级预算及所属单位预算。

1.南召县农业农村局本级

2.南召县农村合作经济经营站

3.南召县社会主义新农村建设中心

4.南召县农负中心

5.南召县农综办

6.南召县花生产业发展中心

7.南召县农技推广中心

8.南召县农村能源环保中心

9.南召县农业综合执法大队

10.南召县农产品质量检测站

11.南召县种子技术推广站

12.南召县农广校

13.南召县动物疾控中心

14.南召县动物卫生监督所

15.南召县水产中心

　　第二部分

　　南召县农业农村局2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

　　我单位2022年收入总计12008.6万元，支出总计12008.6万元，与2021年相比，收支总计各增加2942.72万元，增长32.46%。变化原因主要是：专项资金增加。　

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

南召县农业农村局2022年收入总计12008.6万元，其中一般公共预算12008.6万元,政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。　　

三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　南召县农业农村局2022年支出总计12008.6万元，其中：基本支出2243.1万元，占总支出的18.68%；项目支出9765.5万元，占总支出的81.32%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南召县农业农村局2022年财政拨款收入12008.6万元，财政拨款支出12008.6万元，与2021年相比，财政拨款收支增长9000.72万元，增长299.24%。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

　　南召县农业农村局2022年一般公共预算支出为12008.6万元。主要用于以下方面：行政运行（农业农村）1573.5万元，占13.10%；行政单位离退休87.7万元，占0.73%；机关事业单位基本养老保险缴费支出224.2万元，占1.8%；财政对工伤保险基金的补助19.2万元，占0.15%；行政单位医疗114.9万元，占0.95%；住房公积金140.1万元，占0.11%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为2243.1万元。其中：人员经费2172.3万元，占比96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费70.8万元，占3.16%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

　　2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为67.7万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.01万元。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，预算数同比2021年无变化，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。　　（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数同比2021年无变化。公务用车运行维护费预算数同比2021年无变化。

　　（三）公务接待费34.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0.01万元，主要原因：厉行节约、控制支出。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元，无政府性基金预算业务。　　

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）70.8万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　2022年末，我单位所属单位共有车改保留车辆15辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车12辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（五）专项转移支付情况说明

　　上级专项转移支付资金0万元，其中主要用于0项目0万元，截至目前结余0万元。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

附件 南召县农业农村局2022年部门预算表