2022年度南召县编委部门预算公开说明

目 录

第一部分 南召县编委概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 南召县编委2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县编委2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

八、2022年政府性基金支出预算表

九、项目支出预算表

十、本级部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县编委概况

一、南召县编委主要职责：

中共南召县委机构编制委员会办公室，负责全县行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，为县委工作部门。

主要职责：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会发展提供体制机制保障。

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究拟订全县机构编制管理的办法措施；推进机构编制管理科贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、学化、规范化、法制化建设。

（二）研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县委各部门、县政府各部门和各乡镇机构改革方案。

（四）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的机构编制工作。

（五）协调县委各部门、县政府各部门的职责配置及调整，协调县委、县政府各部门之间以及各乡镇之间的职责分工。

（六）审核县委各部门、县政府各部门、县人大、政协机关、法院、检察院机关，民主党派、人民团体和群众团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核各乡镇党政机关的人员编制总额。

（七）拟订全县事业单位登记管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责全县事业单位机构改革方案的拟订和机构编制管理工作。

（八）监督检查全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。

（九）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全县机关事业单位进人和统发工资编制审核工作；负责全县机构编制统计工作。

（十）配合有关部门做好行政审批制度改革工作。

（十一）研究拟订全县事业单位登记管理办法，负责全县事业单位登记管理工作。

（十二）负责全县机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作。

（十三）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

　　二、南召县编委构成

　　南召县编委单位包含5个内设股室，分别为：综合科、机构编制管理科、政策法规监督科、审改科和信息登记科，2个二级单位，分别为事业单位登记中心和电子政务中心（未实行独立核算）。

　　南召县编委部门预算包含1个单位，为：南召县编委。

　　第二部分

　　南召县编委2022年度部门预算情况说明

　　一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明

　　我单位2022年收入总计163.9万元，支出总计163.9万元，与2021年相比，收支总计各增加15.4万元，增长10.4%。变化原因主是：单位人员变动。　

　　二、2022年部门收入预算总体情况说明

　　南召县编委2022年收入总计163.9万元，其中一般公共预算163.9万元。

　　三、2022年部门支出预算总体情况说明

　　南召县编委2022年支出总计163.9万元，其中：基本支出139.5万元，占总支出的85.1%；项目支出24.4万元，占总支出的14.9%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　南召县编委2022年财政拨款收入163.9万元，财政拨款支出163.9万元，与2021年相比，财政拨款收支增长(减少）15.4万元，增长10.4%。

　　五、2022年一般公共预算支出预算情况说明

　　南召县编委2022年一般公共预算支出为163.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）134.2万元，占81.9%；社会保障（类）支出13.5万元，占8.2%；医疗卫生（类）支出6.9万元，占4.2%；其他社会保障缴费（类）支出0.8万元，占0.5%；住房保障（类）支出8.5万元，占5.2%。

　　六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

　　2022年一般公共预算基本支出年初预算数为139.6万元。其中：人员经费126.3万元，占90.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费13.2万元，占9.5%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

　　七、2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为6.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。与2021年相比无变化。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数同比2020年无变化。

　　（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比无变化。

　　（三）公务接待费2.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年无变化。

　　八、2022年政府性基金预算支出情况说明

　　2022年无政府性基金预算业务。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.2万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

　　我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）绩效目标设置情况

　　我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

　　（四）国有资产占用情况

2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

（五）专项转移支付情况说明

　　2022年无专项转移支付资金。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公

附件 南召县编委2022年部门预算表