南召县残疾人联合会2022年预算

公开目录

第一部分 南召县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 南召县残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

1.收入支出预算总体情况说明

2.收入预算总体情况说明

3.支出预算总体情况说明

4.财政拨款收支预算总体情况说明

5.一般公共预算支出预算情况说明

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

7.政府性基金预算支出情况说明

8.“三公”经费支出预算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况

（2）政府采购支出情况

（3）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（4）国有资产占用情况

（5）关于专项转移支付项目情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南召县残疾人联合会2022年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类汇总表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、预算项目绩效目标表

十、本级部门(单位)整体绩效目标表

十一、本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县残疾人联合会

一、南召县残疾人联合会主要职责

残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置

南召县残疾人联合会位于城关镇丹霞西路17号，属参照公务员管理的事业单位，财政全供事业编制12人，实有人员9人，下设办公室、康复股、群工股、行政审批股。下属财政全供事业单位南召县残疾人康复教育中心，编制5，实有人员4人；自收自支事业单位南召县残疾人劳动就业服务所，编制5人，实有人员12人。

第二部分

南召县残疾人联合会2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2022年收入总计655.8万元，支

出总计655.8万元，与2021年预算相比，收入支出各增加298.4万元,增加%。83.49％，原因：国家级、省级残疾人发展项目项目，开支增大。

二、收入预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2022年收入合计655.8万元，其中：一般公共预算551.9万元;政府性基金收入103.9万元；其他收入0万元;部门财政性资金结转0万元,提前下达转移支付收入46.38万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2022年支出合计655.8万元，其中：基本支出128.5万元，占19.59%；项目支出527.3万元，占80.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县残疾人联合会2022年财政拨款收入总计551.9万元，支出总计551.9万元，与2021年相比，收入支出各增加386.11万元，增加232.71%。减少原因：国家级、省级残疾人发展项目项目，开支增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南召县残疾人联合会2022年一般公共预算支出年初预算为551.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业类项目支出377.4万元，占68.38%;行政运行支出160.5万元，

占比29.08％，医疗卫生支出6.7万元，占1.21%;住房保障

（类）支出7.3万元，占1.33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照财政部关于印发《支出经济分类科目改革方案的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南召县残疾人联合会2022年支出总计为：128.5万元，其中：人员经费117万元，占比91.05％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费11.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

南召县残疾人联合会2022政府性基金预算拨款总计103.9万元，全部为项目支出用于残疾人事业的彩票公益金

支出。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

南召县残疾人联合会2022年“三公”经费预算为6.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2021年增加4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,预算数同比2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元。其中，公务用车购置费0万元，预算数同比2020年持平；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数同比2021年增加0.5万元，原因项目验收工作增加，下乡任务加重。

（三）公务接待费4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加3.4万元。主要原因：国家、省市级开展脱贫攻坚成果后评估工作，上级视察指导，接待任务加重。召开第七次残疾人代表大会，接待工作增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县残疾人联合会2022年机关运行经费支出预算163万元，主要是保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要的各项支出。

（二）政府采购支出情况

南召县残疾人联合会2022年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

南召县残疾人联合会2022年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，南召县残疾人联合会组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金48万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，南召县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0量，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于专项转移支付项目情况说明

2021年，南召县残疾人联合会使用的专项转移支付项目共有4项，涉及金额46.38万元，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南召县残疾人联合会2022年度部门预算表