2021年南召县政务服务和大数据中心决算公开
2021年度
南召县政务服务和大数据中心 部门决算
二〇二二年十一月
目 录
第一部分：南召县政务服务和大数据中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分： 2021年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分： 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：南召县政务服务和大数据中心概况
一、部门职责
南召县政务服务和大数据中心的主要职能是：
1、负责贯彻落实党中央和省、市、县有关政务服务、“放管服”改革和大数据工作的方针政策、法规规章和标准规范，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务、“放管服”改革和大数据工作的集中统一领导。
2、负责“数字政府”、“智慧南召”、“互联网+”和电子政务整体规划建设的事务性工作和年度建设计划的落实，促进依法行政，加快推进政府职能转变和“放管服”改革。
3、负责推进全县“互联网+政务服务”工作，做好“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革工作。
4、负责全县政务服务事项目录和标准化建设的事务性工作和年度建设计划的落实。
5、负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，推动各部门依法开展行政审批服务工作，规范行政审批服务工作机制，做好政务服务电子监察和政务服务质量监督评价工作。
6、负责全县大数据、信息化项目建设工作；负责全县电子政务基础设施建设和政府网站集约化建设工作；负责全县数据资源的采集、分类、分析和应用工作，承担政务服务和大数据人才队伍建设工作，服务大数据产业发展。
7、负责推进全县政务服务实体平台体系建设，指导全县各级、各部门信息平台建设，做好全县各级、各部门信息平台建设管理的事务性和技术性工作，特别要做好政务信息系统、数据中心、政务云、政务网络、公共服务大数据等相关信息化平台建设和管理，将全县各级、各部门的信息化平台全部纳入到南召县政务服务和大数据中心数据库，实现资源共享和“一网通办”。
8、负责全县政务服务和大数据资源的安全保障工作，确保县级信息系统和数据库安全；会同有关部门指导和监督全县政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作，参与信息安全应急协调工作。
9、负责全县政务信息公开工作；负责全县电子政务内网、电子政务外网、县政府门户网站的事务性和技术性工作，做好市政府门户网站南召县内容部分的保障工作。
10、负责全县政务服务大厅标准化建设、运行、维护，做好行政审批大厅各项日常工作；对经本级政府同意确需由部门单独设立的办事大厅和乡（镇）、村便民服务中心进行业务指导。
11、负责各部门的行政审批服务事项、人员的进驻、窗口的设置，为各政务服务平台和政务信息化系统提供技术服务和保障；负责对行政审批事项的办理进行组织协调和指导督促，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，受理和上报、移交窗口单位政务服务质量的投诉，保障行政审批服务工作高效、规范、有序运转。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
南召县政务服务和大数据中心内设机构9个，包括：综合股、发展规划股、平台建设股、数据资源股、电子政务股、政务服务股、大厅管理股、基层服务股、信息安全股。
从决算单位构成看，南召县政务服务和大数据中心部门决算包括：本级决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个。
第二部分：2021年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 |
|||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1322.5 |
一、一般公共服务支出 |
1304.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
7.89 |
九、卫生健康支出 |
3.73 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
6.45 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1322.5 |
本年支出合计 |
1322.5 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转与结余 |
0.00 |
收入总计 |
1322.5 |
支出总计 |
1322.5 |
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 公开02表 |
||||||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1322.5 |
1322.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1304.43 |
1304.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1304.43 |
1304.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
260.25 |
260.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
151.46 |
151.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
892.72 |
892.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表 公开03表 |
|||||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1322.5 |
429.78 |
892.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1304.43 |
411.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1304.43 |
411.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
260.25 |
260.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
151.46 |
151.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
892.72 |
0.00 |
892.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 |
||||||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1322.5 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1304.43 |
1304.43 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
1322.5 |
本年支出合计 |
59 |
1322.5 |
1322.5 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
合计 |
32 |
1322.5 |
合计 |
64 |
1322.5 |
1322.5 |
0.00 |
0.00 |
注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 |
||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
|||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1322.5 |
429.78 |
892.72 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1304.43 |
411.71 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1304.43 |
411.71 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
260.25 |
260.25 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
151.46 |
151.46 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
892.72 |
0.00 |
892.72 |
208 |
社会保障和就业支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.89 |
7.89 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.73 |
3.73 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6.45 |
6.45 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 |
|||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
112.06 |
302 |
商品和服务支出 |
261.93 |
30101 |
基本工资 |
54.54 |
30201 |
办公费 |
55.47 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
7.89 |
30103 |
奖金 |
9.55 |
30203 |
咨询费 |
29.70 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7.30 |
30205 |
水费 |
0.20 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.70 |
30207 |
邮电费 |
11.08 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
30211 |
差旅费 |
5.33 |
30113 |
住房公积金 |
9.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
42.19 |
30199 |
其他工资福利支出 |
7.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
2.50 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.76 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.62 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
79.95 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.29 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.97 |
|||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
54.69 |
|||
31003 |
专用设备购置 |
1.10 |
|||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人员经费合计 |
112.06 |
公用经费合计 |
317.71 |
||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 |
|||||||||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.82 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.76 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 |
|||||||
部门：南召县政务服务和大数据中心 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分： 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1322.5万元。与上年度相比，收、支总计各增加1322.5万元，增长100%，主要原因是南召县政务服务和大数据中心是新合并单位。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1322.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1322.5万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1322.5万元，其中：基本支出429.78万元，占32.5%；项目支出892.72万元，占67.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1322.5万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1322.5万元，增长100%，主要原因是南召县政务服务和大数据中心是新合并单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1322.5万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1322.5万元，增长100%，主要原因是南召县政务服务和大数据中心是新合并单位。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1322.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1304.43万元，占98.6%；社会保障和就业（类）支出7.89万元，占0.6%；卫生健康（类）支出3.73万元，占0.3%；住房保障（类）支出6.45万元，占0.5%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.34万元，支出决算为1322.5万元，完成年初预算的116%。 其中：
1．201（类）03（款）01（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为260.25万元，完成年初预算的4986%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目使用错误。
2．201（类）03（款）02（项）。年初预算为42.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未使用该科目。
3．201（类）03（款）50（项）。年初预算为1070.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未使用该科目。
4．201（类）03（款）99（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为892.72万元，完成年初预算的13090%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目使用错误。
5．208（类）05（款）05（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的106%。决算数与年初预算数持平差异的主要原因是缴费基数变动。
6．208（类）27（款）02（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目使用错误。
7．210（类）11（款）02（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变动。
8．210（类）11（款）99（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未使用该科目。
9．221（类）02（款）01（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的154%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出429.78万元。其中：人员经费112.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费317.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.82万元，支出决算为1.76万元，完成预算的62.4%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位合并。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，完成预算的62.4%，占100%。
具体情况如下：
1．因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行费。
3.公务接待费年初预算为2.82万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的62.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位合并。其中：
外宾接待支出。
其他国内公务接待支出1.76万元。主要用于接待国内来访团。2021年共接待国内来访团组xx个、来宾xx人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额263.36万元，其中：政府采购货物支出233.39万元、政府采购工程支出29.97万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末，南召县政务服务和大数据中心共有车辆0辆，其中：；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为1322.5万元，其中人员经费支出112.06万元，公用经费支出317.71万元；支出项目共2个，支出金额892.72万元。其中，进行项目绩效自评20个，自评金额1218.17万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额280.15万元。
（二）项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，19个项目自评得分为100分，1个项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是指标设定上不够科学全面。没有明确的衡量标准，多样化标准的情况一定程度上导致绩效评价的随意性较大。简单的量化指标又缺乏客观标准及相关数据支持，导致不能真实反映预算的总体情况。二是定性指标一定程度上受主观影响较大，缺乏固定标准化的数据，且多个项目效益成果需长期考察，效益成果反应一定程度上缺乏有力支撑。三是对项目支出中期绩效监控未达到全覆盖。未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管，出现资料不全问题，导致单位自评依据不完整，评价结果不够准确。
下一步改进措施：单位应进一步健全专项资金绩效管理机制，积极推进专项资金绩效评价工作有效开展，切实做到“花钱必问效，无效必问责”；科学制定绩效目标，参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料，设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标，为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
2020年LED显示屏采购安装项目费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
39.8 |
39.8 |
39.8 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买LED屏，建设智慧城市大数据中心 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：采购室内P2.5箱体 |
=27.58平方米 |
27.58平方米 |
10 |
10 |
||||
指标2：采购室内P2.5模组 |
=6.65平方米 |
6.65平方米 |
10 |
10 |
||||||
质量指标 |
指标1：采购LED屏合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤39.8万元 |
39.8万元 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：提高大数据中心智慧化程度 |
提高 |
提高 |
30 |
30 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：上云单位体验满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
2020南召县人民政府云计算服务项目费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
596.26 |
596.26 |
596.26 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
596.26 |
596.26 |
596.26 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
全面推进南召县政务信息化和智慧城市建设，及时支付2020年云计算服务费用 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：业务上云数 |
≥30个 |
30个 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
指标1：业务运行故障率 |
≤5% |
5% |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前完成 |
2021年12月31日前完成 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤596.26万元 |
596.26万元 |
20 |
20 |
|||||
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
指标1：减少运维服务费 |
≥8万元 |
8万元 |
20 |
20 |
||||
社会效益指标 |
指标1：促进业务协同，提升效率 |
≥30% |
30% |
10 |
10 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：上云单位体验满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
2020年运行经费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买各种办公用品及扶贫物资，确保大数据中心正常运行 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：办公用品采购次数 |
≥10次 |
12次 |
5 |
5 |
||||
指标2：其他商品服务支出完成次数 |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
指标1：办公用品采购合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
指标2：其他商品服务支出保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：运行经费 |
≤10万 |
10万 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：保障单位正常运转 |
保障 |
保障 |
20 |
20 |
|||||
指标2：提高职工办公效率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
前期运行费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
6 |
6 |
6 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
6 |
6 |
6 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买各种办公用品及扶贫物资，确保大数据中心正常运行 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：办公用品采购次数 |
≥5次 |
6次 |
5 |
5 |
||||
指标2：其他商品服务支出完成次数 |
≥3次 |
3次 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
指标1：办公用品采购合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
指标2：其他商品服务支出保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：运行经费 |
≤6万 |
6万 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：保障单位正常运转 |
保障 |
保障 |
20 |
20 |
|||||
指标2：提高职工办公效率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
外出考察及前期运行费用 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
8.5 |
8.5 |
8.5 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买各种办公用品及扶贫物资，确保大数据中心正常运行,确保外出考察费用正常支出 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：外出考察次数 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
||||
指标2：办公用品采购次数 |
≥10次 |
12次 |
10 |
10 |
||||||
质量指标 |
指标1：办公用品采购合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前完成 |
2021年12月31日前完成 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：运行经费 |
≤8.5万元 |
8.5万元 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：保障单位正常运转 |
保障 |
保障 |
30 |
30 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
业务工作经费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
25 |
25 |
24.1872 |
10 |
96.8% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
25 |
25 |
24.1872 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买各种办公用品及扶贫物资，确保大数据中心正常运行 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：办公用品采购次数 |
≥10次 |
12次 |
5 |
5 |
||||
指标2：其他商品服务支出完成次数 |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
指标1：办公用品采购合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
指标2：其他商品服务支出保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：运行经费 |
≤25万 |
24.1872万 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：保障单位正常运转 |
保障 |
保障 |
20 |
20 |
|||||
指标2：提高职工办公效率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
智慧城市大数据中心项目监理费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
16.4 |
16.4 |
16.4 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
完成智慧城市大数据中心项目监理 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：智慧城市大数据中心项目监理完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
指标1：智慧城市大数据中心项目监理报告合格率 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤16.4万元 |
16.4万元 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：确保智慧城市大数据中心项目合格 |
确保 |
确保 |
30 |
30 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
智慧城市大数据中心建设项目建设费用 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
280.15 |
280.15 |
280.06 |
10 |
99.9% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
280.15 |
280.15 |
280.06 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
采购智慧城市大数据中心所需设备物品，建设南召县智慧城市大数据中心，实现数据融合，实现信息共享 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：采购次数 |
≥1次 |
1次 |
10 |
10 |
||||
指标2：装修面积 |
=842平方米 |
842平方米 |
10 |
10 |
||||||
质量指标 |
指标1：验收合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：建设费用 |
≤280.15万元 |
280.06万元 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：实现信息共享 |
实现 |
实现 |
20 |
20 |
|||||
指标2：实现数据融合 |
实现 |
实现 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
前期运行费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
23 |
23 |
17.86 |
10 |
77.7% |
8.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
23 |
23 |
17.86 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买各种办公用品，确保智慧城市大数据中心正常运行 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：办公用品采购次数 |
≥5次 |
6次 |
5 |
5 |
||||
指标2：其他商品服务支出完成次数 |
≥3次 |
3次 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
指标1：办公用品采购合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
指标2：其他商品服务支出保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：运行经费 |
≤23万元 |
17.86万元 |
10 |
8 |
年底支付费用不及时 |
||||
社会效益指标 |
指标1：保障单位正常运转 |
保障 |
保障 |
20 |
20 |
|||||
指标2：提高职工办公效率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
96.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
智慧城市项目设计及可研费等工作经费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
35.7 |
35.7 |
35.69 |
10 |
99.9% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
35.7 |
35.7 |
35.69 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
提供智慧城市大数据中心项目的设计方案及可行性研究 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：提供设计方案 |
1份 |
1份 |
10 |
10 |
||||
指标2：进行可行性研究 |
1次 |
1次 |
10 |
10 |
||||||
质量指标 |
指标1：确保设计方案完善及可行性研究开展 |
确保 |
确保 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤35.7万元 |
35.69万元 |
10 |
10 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1：提高智慧城市大数据中心的服务效率 |
提高 |
提高 |
30 |
30 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
智慧化建设项目可行性报告费用 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
提供智慧城市大数据中心项目的可行性研究报告 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：提供可行性研究报告 |
1份 |
1份 |
20 |
20 |
||||
质量指标 |
指标1：确保可行性研究报告完善 |
确保 |
确保 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1：提高智慧城市大数据中心的服务效率 |
提高 |
提高 |
30 |
30 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：单位工作人员满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
窗口办公耗材费 |
|||||||||
主管部门及代码 |
南召县人民政府办公室 |
实施单位 |
南召县大数据中心 |
|||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
21 |
21 |
21 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
21 |
21 |
21 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
购买各种办公用品，提高窗口办公质量 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：办公用品采购次数 |
≥10次 |
12次 |
5 |
5 |
||||
指标2：其他商品服务支出完成次数 |
≥8次 |
8次 |
5 |
5 |
||||||
质量指标 |
指标1：办公用品采购合格率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|||||
指标2：其他商品服务支出保障率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
||||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：运行经费 |
≤21万元 |
21万元 |
10 |
10 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：保障单位正常运转 |
保障 |
保障 |
20 |
20 |
|||||
指标2：提高职工办公效率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
||||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：窗口工作人员满意度 |
≥90% |
100% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
项目绩效自评表 |
||||||||||
（ 2021 年度） |
||||||||||
项目名称 |
电子印章系统 |
|||||||||
主管部门及代码 |
实施单位 |
南召县行政审批服务中心 |
||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
49 |
49 |
49 |
10 |
100.0% |
10.0 |
||||
其中：政府预算资金 |
49 |
49 |
49 |
— |
— |
|||||
财政专户管理资金 |
— |
— |
||||||||
单位资金 |
— |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
促进政务服务大厅“只跑一趟”，提高便民服务成果 |
较好完成预期目标 |
|||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：购买电子印章系统 |
1套 |
1套 |
10 |
10 |
||||
质量指标 |
指标1：电子印章系统运行良好 |
良好 |
良好 |
10 |
10 |
|||||
时效指标 |
指标1：项目完成时间 |
2021年12月31日前 |
2021年12月31日前 |
10 |
10 |
|||||
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤49万元 |
49万元 |
20 |
20 |
|||||
社会效益指标 |
指标1：减少群众办事跑腿次数 |
减少 |
减少 |
20 |
20 |
|||||
可持续影响指标 |
指标1：提高南召县政务服务水平 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|||||
满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
||||
总分 |
100 |
100.0 |
||||||||
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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