2022年度南召县蚕菌中心预算公开说明
2022年度南召县蚕菌中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 南召县蚕菌中心概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 南召县蚕菌中心2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 南召县蚕菌中心2022年度部门预算表
一、2022年部门收支预算表
二、2022年部门收入预算表
三、2022年部门支出预算表
四、2022年财政拨款收支预算表
五、2022年一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
八、2022年政府性基金支出预算表
九、项目支出预算表
十、本级部门（单位）整体绩效目标表
十一、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
南召县蚕菌中心概况
一、南召县蚕菌中心主要职责：
河南省南阳市南召县蚕业中心是财政全供事业单位。其主要职责：
（1）、贯彻落实国家、省、市、县有关蚕业经济发展战略、方针、政策和法规；研究制定全县蚕业的发展规划、措施，并组织实施。
（2）、研究提出全县蚕业经济结构调整意见、规划，蚕业产业化经营的政策措施和建设与发展规划，引导蚕业产业结构的合理调整，指导蚕业资源的合理配置、建设和保护。
（3）、指导全县柞蚕良种生产体系建设，参与研究提出全县有关蚕种的生产资料价格、蚕种补贴的政策建议，提出深化全县蚕种体制改革的政策建议。
（4）、组织全县生态蚕业和蚕业可持续发展工作，搞好柞坡资源的开发利用及蚕种资源的保护和管理。
（5）、制定全县蚕业科技、培训、教育、技术推广及队伍建设的发展规划和有关规范性文件，实施科教兴蚕战略。
（6）、指导蚕业社会化服务体系建设、乡村集体组织和蚕农合作经济组织建设。
（7）、负责组织有机柞蚕生产技术标准的实施，组织实施产品的质量监督、新品种的保护工作，组织协调种子等蚕业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理，组织监督柞蚕病虫害的检疫工作，发布疫情并组织防控。
（8）、负责全县蚕业项目的立项、遴选、申报及实施。
（9）、主管蚕业对外经济技术交流与合作。
（10）、引导蚕业示范村、社会团体为蚕业经济发展服务。
（11）、负责全县蚕业经济工作的情况综合和有关业务的协调。
（12）、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、南召县蚕菌中心构成
南召县蚕菌中心包含5个内设股室，分别为：办公室、财务股、人事老干股、业务股、食用菌管理股。
2022年南召县蚕菌中心部门预算包括南召县蚕菌中心本级预算。无所属二级单位。
第二部分
南召县蚕菌中心2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算收入支出总体情况说明
我单位2022年收入总计546.8万元，支出总计546.8万元，与2021年相比，收支总计各增加188.92万元，增长34.6%。变化原因主要是：项目支出增加。
二、2022年部门收入预算总体情况说明
南召县蚕菌中心2022年收入总计546.8万元，其中一般公共预算546.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。
三、2022年部门支出预算总体情况说明
南召县蚕菌中心2022年支出总计546.8万元，其中：基本支出195.2万元，占总支出的35.7%；项目支出351.6万元，占总支出的64.3%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
南召县蚕菌中心2022年财政拨款收入546.8万元，财政拨款支出546.8万元，与2021年相比，财政拨款收支增长271.15万元，增长49.6%。变化原因主要是：项目及人员经费增加。
五、2022年一般公共预算支出预算情况说明
南召县蚕菌中心2022年一般公共预算支出为546.8万元。主要用于以下方面：事业运行支出477.6万元，占87.34%，农业生产发展支出64.2万元，占11.75%;病虫害控制支出5万元，占0.91%。
六、2022年一般公共预算基本支出预算情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
2022年一般公共预算基本支出年初预算数为195.2万元。其中：人员经费180万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费15.1万元，占7.73%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算为4.4万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.08万元。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2021年相比减少0.08万元，主要原因：厉行节约，压减支出。
（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年相比无变化。
八、2022年政府性基金预算支出情况说明
2022年无政府性基金预算业务。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）282.4万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。
（二）政府采购支出情况
根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
我单位2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。
（四）国有资产占用情况
2021年末，我单位所属单位共有车改保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付情况说明
2022年无专项转移支付资金。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于人员经费、购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公
附件 南召县蚕菌中心2022年部门预算表
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