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2022年县本级财政决算(草案)和2023年上半年财政预算执行情况

发布日期：2023-09-19 信息来源：

　　南召县人民政府

　　关于2022年县本级财政决算(草案)和

　　2023年上半年财政预算执行情况的报告

　　——2023年9月11日在县第十六届人大常委会第十次会议上

　　南召县财政局局长余春来

　　（摘要）

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　我受县政府委托，现将县人民政府2022年县本级财政决算（草案）和2023年上半年财政预算执行情况报告如下：

　　一、2022年县本级财政决算情况

　　（一）一般公共预算收支决算。全县一般公共预算收入完成88613万元，为年初预算的104.9%，同比增长14.3%。全县一般公共预算支出完成386711万元，为调整预算的87%，同比增长10.1%。

　　县本级一般公共预算收入完成40330万元，为调整预算的97.2%，同比增长4.1%。加上上级补助、债务还本支出等支出共计470344万元，县本级一般公共预算支出完成346617万元，为调整预算的85.7%，同比增长8.2%。收支相抵年终结余57951万元。

　　（二）政府基金收支决算。2022年度县级基金收入实际完成23829万元，为调整预算的100%，同比下降51.8%（主要是土地出让收入不及预期），加上上级补助、债务转贷收入，共计205725万元；支出完成158678万元，加上上解支出、调出资金、债务还本等支出，共计171981万元。收支相抵，年终结余33744万元。

　　（三）社会保险基金预算决算。社会保险基金预算本年收入完成88320万元，增长2.4%。社会保险基金预算本年支出完成75410万元，增长6.6%。收支相抵，当年结余12910万元。

　　（四）国有资本经营预算决算。2022年国有资本经营预算收入实际完成5093万元，主要来自于金财公司和城投公司利润上缴收入4538万元和上级补助541万元及上年结余14万元。国有资本经营预算支出实际完成4538万元。收支相抵，年终结余555万元。

　　（五）地方政府债务。2022年全县地方政府债务余额50.31亿元，其中：一般债务余额11.47亿元、专项债务余额38.84亿元。2022年全县争取地方政府债券资金13.63亿元。其中争取新增债券资金11.41亿元（新增一般债券0.07亿元、专项债券11.34亿元）；争取再融资债券资金2.22亿元。

　　决算详细情况已在决算草案中说明。

　　二、2022年落实县人大决议及财政工作情况

　　2022年，财政部门坚决贯彻县委、县政府决策部署，认真落实县人大有关决议要求及审查意见，综合运用各种财政资金和政策工具，为经济社会平稳发展提供了有力保障。一是共争取上级各类财政资金45.24亿元，为缓解我县财政压力，支持六稳六保重振经济提供了坚实支撑。二是大力压缩一般性开支，把有限资金用在疫情防控、抗洪救灾和巩固脱贫攻坚成果上。三是累计用于人员工资11.5亿元、脱贫攻坚3亿元、民生支出29.56亿元，为维护经济社会发展改革稳定大局提供坚实支撑。四是扛稳防范化解地方政府债务风险的政治责任，在困难局面下坚守不发生新增隐形债务的底线，多方筹措资金按时化解到期政府债务本息5.7亿元。

　　在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题和矛盾，主要表现在：一是收支矛盾依然突出；二是财政体制机制需进一步优化完善；三是全面实施预算绩效管理机制需进一步理顺。

　　三、2023年上半年预算执行情况

　　（一）1-6月份预算收支情况

　　一是一般公共预算。全县一般公共预算收入完成58966万元，为年度预算的58.9%，比上年同期增收9467万元，同比增长19.1%。县本级完成一般公共预算收入27097万元，为年度预算的58.9%，比上年同期增收3178万元，同比增长13.3%。1-6月,全县一般公共预算支出完成148312万元，占预算的39.2%，同比下降23.7%。其中：县本级一般公共预算支出完成134900万元，占年初预算的41.5%，同比下降24.8%。

　　二是政府基金预算。1-6月，县本级政府基金预算收入完成14581万元，完成预算的10.3%，同比增长37.9%。县本级政府基金预算支出91737万元，完成预算的50.3%，同比增长77.1%。

　　三是社会保险基金预算。社会保险基金收入完成53482万元，为预算的57.2%。社会保险基金支出完成38524万元，为预算的49.8%。

　　四是国有资本经营预算。国有资本经营预算收入完成3800万元，完成预算的18.8%。

　　 （二）上半年财政运行主要特点。主要表现为：一是财政收入顺利实现时间任务“双过半”；二是税收收入保持稳定增长；三是全力保障民生支出；四是防范风险，及时化解政府债务。

　　（三）财政运行中存在的主要问题。主要体现为：一是财政收入增速呈现放缓态势；二是土地出让收入不及预期；三是财政刚性支出压力巨大，财政收支矛盾十分突出；四是个别部门过紧日子思想还没有完全树牢。

　　四、下一步重点工作

　　重点做好以下工作：一是更新增收理念，树立全方位收入观；二是明确财政定位，巩固“三保”基本职能；三是狠抓预算执行，确保全年预算收支平衡；四是清收暂付款，推动财政轻装前进；五是防范化解政府债务风险，避免新增隐性债务。

　　以上报告，请予审议。

　　附：南召县人民政府关于2022年县本级决算（草案）

　　和2023年上半年预算执行情况报告

　　附

　　南召县人民政府

　　关于2022年县本级财政决算(草案)和

　　2023年上半年财政预算执行情况的报告

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　受县政府委托，我向县十六届人大常委会第十次会议报告2022年县级财政决算（草案）和2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。

　　一、2022年县本级财政决算情况

　　2022年在县委、县政府的正确领导下，积极应对疫情影响、经济下行、落实大规模留抵退税减收等多重超预期因素冲击，坚持难中求进、稳中求进，落实提质增效，更加注重精准、可持续的积极财政政策，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，实现了财政总体平稳运行。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　2022年全县一般公共预算收入年初预算84500万元，实际完成一般公共预算收入88613万元，为年初预算的104.9%，同比增长14.3%。其中：税收收入完成61365万元，同比增长19.4%；非税收入完成27248万元，同比增长4.3%；税收收入占一般公共预算收入的比重为69.3%。

　　2022年全县一般公共预算支出完成386711万元，为调整预算的87%，同比增长10.1%。

　　其中，县本级一般公共预算收入预算41500万元，实际完成40330万元，为调整预算的97.2%，同比增长4.1%。其中：税收收入完成13082万元，同比增长3.3%；非税收入完成27248万元，同比增长4.4%。（详见表一）

　　县本级一般公共预算支出完成346617万元，为调整预算的85.7%，同比增长8.2%，主要支出科目完成情况（详见表二）:

　　一般公共服务支出28426万元，同比增长11.8%；

　　公共安全支出7104万元，同比下降24.3%，主要原因是2021年上级追加专项较多，而本年追加有限造成县级支出减少所致；

　　教育支出77476万元，同比增长5.7%；

　　科学技术支出1668万元，同比下降55.4%；

　　文化旅游体育与传媒支出5657万元，同比增长131%，主要原因为上级下达专项转移支付资金同比增加较多；

　　社会保障和就业支出52921万元，同比下降16.7%；

　　卫生健康支出26615万元，同比下降43.7%；

　　节能环保支出5908万元，同比增长102.6%，主要是新增生态保护修复、重点流域水环境综合治理等专项资金增加；

　　农林水事务支出68879万元，同比增长26.4%；

　　交通运输支出31182万元，同比增长44.9%,主要原因为上级下达专项转移支付资金同比增加较多；

　　资源勘探信息等支出4684万元，同比增长402.6%，主要原因为上级下达专项转移支付资金同比增加较多；

　　商业服务业等支出658万元，同比增长30.8%；

　　自然资源海洋气象等支出1783万元，同比增长12.6%；

　　住房保障支出6982万元，同比增长72.6%，主要是2022年上级下达危房改造专项资金增加；

　　粮油物资储备支出839万元，同比下降25.6%。

　　2022年县本级一般公共预算财力平衡情况：财力收入总计470344万元，主要包括：县本级一般公共预算收入40330万元、上级补助收入320880万元、税收返还8619万元、新增一般债券收入12654万元、上年结余58659万元、调入资金7538万元、乡镇上解收入21664万元；财力支出总计412393万元，主要包括县级一般公共预算支出346617万元、上解上级支出31844万元、补助乡镇支出13475万元、地方政府一般债券还本等支出12550万元、补充预算稳定调节基金8207万元。收支相抵结转下年支出57951万元。（详见表三）

　　（二）政府基金收支决算情况

　　2022年度县级基金收入调整预算23829万元，实际完成23829万元，完成为调整预算的100%，同比下降51.8%。其中：国有土地使用权出让收入完成21666万元，同比下降54.6%。

　　2022年度县级基金预算支出完成158678万元，为调整预算的82.5%，同比增长31%。（详见表四）

　　2022年度县级基金预算平衡情况：县本级政府性基金预算总收入205725万元，主要包括县本级基金预算收入23829万元、上级补助16628万元、新增专项债券收入123600万元、上年结余41668万元；县本级政府性基金预算总支出171981万元，主要包括县本级政府性基金预算支出158678万元、政府性基金上解上级支出103万元、调出资金3000万元、债券还本支出10200万元。县本级政府性基金收支相抵结转下年支出33744万元。（详见表五）

　　（三）社会保险基金预算决算情况

　　社会保险基金预算本年收入完成88320万元，完成调整预算的100%，增长2.4%。其中：城乡居民基本养老保险基金本年收入19331万元；城乡居民基本医疗保险基金本年收入55889万元；城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）本年收入13100万元。

　　社会保险基金预算本年支出完成75410万元，完成调整预算100%，增长6.6%。其中：城乡居民基本养老保险基金支出13478万元；城乡居民基本医疗保险基金支出50205万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出11727万元。（详见表六）

　　（四）国有资本经营预算决算情况

　　2022年国有资本经营预算收入实际完成5093万元，占县十六届人大常委会第五次会议批准调整预算任务5079万元的100.3%，主要来自于金财公司和城投公司利润上缴收入4538万元和上级补助541万元及上年结余14万元。国有资本经营预算支出实际完成4538万元，占调整预算的89.3%，其中调入一般预算4538万元。国有资本经营预算收支相抵，国有资本经营预算结转下年支出555万元。

　　（五）其他有关情况报告

　　1.地方政府债务余额情况。2022年全县地方政府债务余额50.31亿元，其中：一般债务余额11.47亿元、专项债务余额38.84亿元。

　　2.地方政府债券转贷情况。2022年全县争取地方政府债券资金13.63亿元。其中争取新增债券资金11.41亿元（新增一般债券0.07亿元、专项债券11.34亿元）；争取再融资债券资金2.22亿元。

　　3.地方政府债务还本付息情况。2022年全县偿还地方政府债券本金2.25亿元，其中一般债券本金1.23亿元、专项债券本金1.02亿元；全县支付地方政府债券利息1.51亿元，其中一般债券利息0.42亿元、专项债券利息1.09亿元。

　　总体来看，为克服新冠肺炎疫情、减税降费、洪涝灾害和土地基金严重短收等多重因素对财政收支带来的冲击影响，2022年财政部门迎难而上，多方开源节流，采取超常规办法，确保了预算平稳执行，预算执行和财政工作呈现以下特点。一是抓机遇用政策，以更大力度争取上级资金支持。共争取上级各类财政资金45.24亿元，其中一般性转移支付16.1亿元、专项转移支付16.2亿元、政府性基金转移支付1.6亿元、新增专项债券资金11.34亿元，为缓解我县财政压力，支持六稳六保重振经济提供了坚实支撑。二是强管理挖潜力，以更实举措固本强基提升保障。完善综合治税机制，挖掘主体财源税收贡献能力，对各类财政存量资金清理回收，调整优化支出结构，大力压缩一般性开支，把有限资金用在疫情防控、抗洪救灾和巩固脱贫攻坚成果上。三是聚中心保重点，以更密体系确保“三保”重点支出。建立健全库款监测预警机制，实行预算单位月份用款计划报备制度，增强库款保障支付重点能力。把保基本民生、保机构运转、保工资发放作为重大政治任务，实行预算编制、资金调度、审核审批三重把关，财政内部预算、国库、支付、业务股室密切协作，做到预算优先足额安排，库款调度第一支出顺序，凡是部门“三保”不到位的不得进行其他支出。累计用于人员工资11.5亿元、脱贫攻坚3亿元、民生支出29.56亿元，为维护经济社会发展改革稳定大局提供坚实支撑。四是守底线拓路径，以更优手段推动财政经济可持续发展。扛稳防范化解地方政府债务风险的政治责任，在困难局面下坚守不发生新增隐形债务的底线，多方筹措资金按时化解到期政府债务本息。利用专项债政策合理解决发展资金需求，借助融资平台实现市场化融资目标，努力构建“借、用、管、还”一体与县域经济高质量发展相匹配的政府举债融资新体系，有力地支持了我县经济发展和民生改善。

　　主任、各位副主任、各位委员，过去的一年，全县上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，全县财政工作在逆境中谋发展，财政预算科学化、精细化程度大幅提升，但在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在一些问题和矛盾，主要表现在：一是收支矛盾依然突出。财政自给率仅为18%左右，向上依赖度依然较大。自身财力难以满足教育、医疗、卫生、债务还本付息、乡村振兴、经济发展等方面支出增长需求。加之，受经济发展新常态、减税降费、新冠肺炎、土地出让变现难等因素影响，财政增收困难，收支矛盾依然突出。二是财政体制机制需进一步优化完善。预算支出标准化体系还不够健全，预算编制有待进一步科学规范，预算管理精细化水平还有待提高。三是全面实施预算绩效管理机制需进一步理顺。部分预算单位对预算绩效管理重视不够，存在“重资金，轻绩效”的思想，还没有很好地将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程。以上问题和困难我们将在今后的工作中高度重视，认真分析把脉，找准症结，精准施策，全力加以解决。

　　二、2023年上半年预算执行情况

　　（一）一般公共预算收支情况

　　1、收入方面

　　1-6月，全县一般公共预算收入完成58966万元，为年度预算的58.9%，比上年同期增收9467万元，同比增长19.1%。其中税收收入完成40616万元，占年度预算的58%，同比增长21.3%;非税收入完成18350万元，占年度预算的60.9%，同比增长14.7%。（详见表七）

　　县本级完成一般公共预算收入27097万元，为年度预算的58.9%，比上年同期增收3178万元，同比增长13.3%。其中税收收入完成8748万元，占年度预算的55%，同比增长10.5%;非税收入完成18350万元，占年度预算的60.9%，同比增长14.7%。（详见表八）

　　2、支出方面

　　1-6月,全县一般公共预算支出完成148312万元，占预算39.2%，同比下降23.7%。其中：县本级一般公共预算支出完成134900万元，占年初预算的41.5%，同比下降24.8%。

　　全县用于教育、社保、医疗卫生、农林水、住房保障等民生方面的支出120965万元，民生支出占总支出比重81.6%。（详见表九）

　　（二）政府基金预算收支情况

　　1-6月，县本级政府基金预算收入完成14581万元，完成预算的10.3%，同比增长37.9%，其中国有土地使用权出让收入完成13458万元，同比增长45.5%。

　　1-6月，县本级政府基金预算支出91737万元，完成预算的50.3%，同比增长77.1%，其中：城乡社区事务支出58000万元，完成预算的62.1%，同比增长27%；社会保障就业支出647万元，完成预算的11.8%；其他支出33081万元，完成预算的58.1%。（详见表十）

　　（四）社会保险基金预算收支情况

　　2023年1-6月份，社会保险基金收入完成53482万元，为预算的57.2%，其中：城乡居民基本养老保险基金完成9927万元、城乡居民基本医疗保险基金完成35733万元、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）7822万元。

　　社会保险基金支出完成38524万元，为预算的49.8%，其中：城乡居民基本养老保险基金完成7937万元、城乡居民基本医疗保险基金完成23843万元、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）6744万元。（详见表十一）

　　（五）国有资本经营收支情况

　　2023年国有资本经营收入预算20217万元，1-6月份完成3800万元，完成年度预算的18.8%。（详见表十二）

　　（六）争取上级转移支付资金及债券资金支持情况

　　1-6月份，全县争取到位上级补助收入246571万元，其中一般性转移支付234149万元，专项转移支付12422万元，与去年同期相比减少41539万元，同比下降14.4%。

　　（七）上半年财政主要工作

　　一是攻坚克难，狠抓组织收入。 密切加强与税务、自然资源管理等部门对接，抓好收入形势分析研判和收入计划分解落实。进一步在强化综合治税措施挖掘税收潜力上下工夫，建立政府投资项目监控台账。1-6月份，全县一般公共预算收入完成58966万元，占预算的58.9%，同比增长19.1%。实现了收入时间任务双过半目标，税收占一般预算收入的比重为68.9%。

　　二是兜牢底线，保障重点支出。通过调整优化结构、压缩一般性开支等增收节支措施，优先保障工资发放、机构运转、民生支出，进一步加大对乡村振兴、城市建设维护、社会事业改革、重点项目建设等全县重点工作支持力度，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全县1-6月份保工资支出5.29亿元、保运转支出0.35亿元、保基本民生支出5.33亿元、“三保”支出总计为13.67亿元，占年初预算的44.6%。1—6月份，全县教育支出完成36747万元，同比增长1.9%；社保支出完成26357万元，下降27.5%；卫生健康支出13584万元，同比增长8.2%。加大对低收入人群生活保障力度。1-6月份拨付低保五保资金8686万元、拨付残疾人补助资金1296万元、拨付特困人员救助130万元。

　　三是对接政策，争取债券资金。坚持把争取地方政府债券资金作为稳增长、调结构、惠民生、防风险，实现一季度经济工作开门红的重要抓手，会同发改、规划等职能部门建立健全专项债项目谋划申报专班机制，确保债券项目成功发行、资金规范使用。1-6月，我县成功发行了生态智能停车场、县级公益性公墓、上河苑城中村改造三期、红色文化教育中心、全域旅游游客服务中心等8个专项债券项目，累计争取专项债券4.72亿元，总额在全市名列前茅。

　　四是防范风险，化解政府债务。截至2023年6月底，全县政府债务余额54.92亿元。其中，一般债务余额11.45亿元，专项债务余额43.47亿元。各项债务余额均低于核定限额，债务风险整体可控。全县隐性债务10.65亿元，其中融资平台公司等企事业单位债务9.66亿元，占债务总量的90.7%；政府中长期支出责任隐性债务0.99亿元，占债务总量的9.3%。止2023年6月底，累计化解地方政府存量隐性债务16.34亿元。

　　三、下半年主要工作措施

　　一是更新增收理念，树立全方位收入观。今年人代会确定的一般预算收入超10亿元、国资经营收益2亿元、国土收入14亿元的目标任务，据此相应安排了全年各项财政支出，必须确保完成。加强国有土地出让管理，防止出现大的收入缺口，鉴于当前国家在林业土地占补平衡方面出台的新政策，及时督促林业部门加强调研，做好相关收入征缴入库工作，挖掘新的林地收入增长点。在综合治税、土地收入组织、问题楼盘处置、盘活资产资源、做大做强平台公司、向上争取项目资金、勤俭节约过紧日子上下真功夫，促进财政收入总量和质量稳步提升。

　　二是明确财政定位，巩固“三保”基本职能。正视我县现阶段仍然是“吃饭财政”的特征，明确财政保吃饭、发展靠融资。按照上级的决策部署，基层政府确保“三保”不出现问题。在工程建设方面支出，原则上通过向上争取专项资金、专项债券、政策性融资等方式解决，避免增加县财政支出压力。

　　三是狠抓预算执行，确保全年预算收支平衡。年初预算是动态紧平衡预算，预算执行中如遇新增开支，实现平衡更加困难。一方面严格执行年初部门预算，坚持有预算不超支、无预算不开支，基本支出严格按序时进度支付，项目支出严格按工期和实施进度支付，政府采购资金严格按合同约定分次拨付。另一方面，从严从紧控制新增开支。对无明确资金来源、非必需非刚性支出项目不予安排资金。严格临时预算申批管理，年度除正常增人增资和突发救灾救济支出外，一般不追加部门临时预算。

　　四是清收暂付款，推动财政轻装前进。为贯彻落实上级要求，防止我县财政暂付款滚雪球越来越大，召开相关乡镇、部门、企业专题会议，分门别类清收存量暂付款、控制增量。属于应当拨付乡镇和预算单位的，逐步纳入今后年度预算消化解决；属于乡镇和预算单位临时周转应当归还县财政的，采取扣减年度财政补助资金的方式坚决予以清收。

　　五是防范化解政府债务风险，避免新增隐性债务。一方面多渠道筹措资金，确保按时偿还到期政府债务。另一方面，守牢守住不违法违规举债的底线，建议在融资平台开展市场化项目融资、实施政府购买服务和专项债申报论证过程中，财政部门要深度介入，专业评估，防止诱发新增隐形债务。

　　
表一

　　县本级2022年一般公共预算收入完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	上年完成	比上年增长%
一般公共预算收入合计	41500	40330	97.2	38757	4.1
一、税务部门	14500	13082	90.2	12666	3.3
二、财政	27000	27248	100.9	26091	4.4

　　
表二

　　南召县县本级2022年一般公共预算支出完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算调整数	完成数	为调整预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	404568	346617	85.7	8.2
一般公共服务支出	28498	28426	99.7	11.8
公共安全支出	8619	7104	82.4	-24.3
教育支出	93036	77476	83.3	5.7
科学技术支出	1925	1668	86.6	-55.4
文化旅游体育与传媒支出	8107	5657	69.8	131.0
社会保障和就业支出	53808	52921	98.4	-16.7
卫生健康支出	31475	26615	84.6	-43.7
节能环保支出	14379	5908	41.1	102.6
城乡社区支出	14945	14401	96.4	461.0
农林水支出	80278	68879	85.8	26.4
交通运输支出	33371	31182	93.4	44.9
资源勘探信息等支出	4729	4684	99.0	402.6
商业服务业等支出	658	658	100.0	30.8
自然资源海洋气象等支出	1854	1783	96.2	12.6
住房保障支出	14205	6982	49.2	72.6
粮油物资储备支出	839	839	100.0	-25.3
灾害防治及应急管理支出	7425	5665	76.3	42.6
其他支出	2224	1573	70.3	3110.2
债务付息支出	4195	4195	100.0	10.3
债务发行费支出	1	1	100.0

　　
表三

　　2022年县本级一般公共预算财力平衡表

　　单位：万元

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	一般公共预算收入	40330	1	一般公共预算支出	346617
2	一般转移支付补助收入	294619	2	上解上级支出	31844
3	专项转移支付补助收入	26261	3	补助乡镇支出	13475
4	返还性收入	8619	4	一般债券还本支出	12250
5	新增一般债券收入	12654	5	补充预算稳定调节基金	8207
6	上年结余	58659	6	调出资金
7	调入资金小计	7538		二、支出合计	412393
	（1）从政府性基金预算调入	3000
8	动用预算稳定调节基金			收支相抵结余	57951
9	乡镇上解收入	21664		其中结转下年支出	57951
	一、收入合计	470344

　　
表四

　　南召县本级2022年政府性基金预算收支完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整数	完成数	为调整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预算%	比上年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增长%
政府性基金预算收入	23829	23829	100.0	-51.8
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入		900
国有土地使用权出让金收入	22929	21666	94.5	-54.6
城市基础设施配套费收入	900	900	100.0
其他基金收入		363

政府性基金预算支出	192422	158678	82.5	31.0
一般公共服务支出
教育支出
文化体育与传媒支出	-22		0.0	-100.0
社会保障和就业支出	11576	6117	52.8	102.3
城乡社区事务支出	58859	41646	70.8	203.9
农林水支出	438	7	1.6
交通运输支出
其他支出	109704	99301	90.5	2.3
债务付息支出	10954	10954	100.0	77.5
债务发行费用支出	1		100.0

　　
表五

　　2022年县本级基金预算平衡表

　　单位：万元

	收入项目	金额		支出项目	金额
1	基金预算收入	23829	1	基金预算支出	158678
2	上级补助收入	16628	2	上解上级支出	103
3	新增专项债券收入	123600	3	补助乡镇支出
4	调入资金		4	调出资金	3000
5	上年结余	41668	5	债券还本支出	10200
	一、收入合计	205725		二、支出合计	171981

				收支相抵结转下年支出	33744

　　
表六

　　县本级2022年社会保险基金收支完成情况表

　　单位：万元

项目	预算调整数	完成数	为调整预算％
社会保险基金预算收入	88320	88320	100%
其中：
城乡居民基本养老保险基金	19331	19331	100%
城乡居民基本医疗保险基金	55889	55889	100%
城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）	13100	13100	100%


社会保险基金预算支出	75410	75410	100%
其中：
城乡居民基本养老保险基金	13478	13478	100%
城乡居民基本医疗保险基金	50205	50205	100%
城镇职工基本医疗保险基金（生育保险基金）	11727	11727	100%

　　
表七

　　2023年上半年全县一般公共预算收入完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	上年同期	与上年同比增长%
一般公共预算收入合计	100133	58966	58.9	349499	19.1
一、税收收入	70000	40616	58.0	33494	21.3
二、非税收入	30133	18350	60.9	16005	14.7

　　
表八

　　2023年上半年县本级一般公共预算收入完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	上年同期	比上年增长%
一般公共预算收入合计	46033	27097	58.9	23919	13.3
一、税收收入	15900	8748	55.0	7915	10.5
二、非税收入	30133	18349	60.9	16005	14.7

　　
表九

　　2023年上半年县本级一般公共预算支出完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	比上年增长%
一般公共预算支出合计	324888	134900	41.5	-24.9
一、一般公共服务支出	27567	10612	38.5	-16.4
二、公共安全支出	12882	5226	40.6	34.2
三、国防支出	0	67		0
四、教育支出	99589	36610	36.8	2.4
五、科学技术支出	2263	746	33.0	-68.0
六、文化旅游体育与传媒支出	5577	999	17.9	-73.1
七、社会保障与就业支出	44970	25927	57.7	-27.2
八、卫生健康支出	21306	13325	62.5	8.7
九、节能环保支出	3450	1412	40.9	4.7
十、城乡社区支出	3058	906	29.6	-93.8
十一、农林水支出	61828	24864	40.2	-23.7
十二、交通运输支出	7998	4423	55.3	-68.5
十三、资源勘探信息支出	628	681	108.4	-5.8
十四、商业服务业支出	487	1617	332.0	298.3
十五、自然资源海洋气象支出	1450	462	31.9	7.4
十六、住房保障支出	7958	4171	52.4	31.7
十七、粮油物资储备支出	695	254	36.5	-55.4
十八、灾害防治与应急支出	1868	1909	102.2	-59.7
十九、预备费支出	3500	0	0	0
二十、债务付息支出	4435	0	0	0
二十一、其他支出	13379	689	5.1	-9.3

　　
表十

　　2023年上半年全县政府性基金预算收支完成情况表

　　单位：万元

项 ; ;目	预算数	完成数	为预算%	比上年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　增长%
政府性基金预算收入	141500	14581	10.3	37.9
地方文化事业建设费收入
新型墙体材料专项基金收入
地方育林基金收入
地方水利建设基金收入
政府住房基金收入
城市公用事业附加收入
农业土地开发资金收入		285
国有土地使用权出让金收入	140000	13458	9.6	45.5
城市基础设施配套费收入	1000	693	69.3	-23.0
其他基金收入	500	145	29
政府性基金预算支出	182414	91737	50.3	77.1
一般公共服务
教育
文化旅游体育与传媒
社会保障和就业	5460	647	11.8	-86.0
城乡社区事务	93348	58000	62.1	27.0
其中：国有土地使用权安排支出	86648	4000	4.6
农林水事务
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等
其他支出	56927	33081	58.1	3737.7
债务还本付息支出	26679	0
抗疫特别国债安排的支出

　　表十一

　　2023年上半年全县社会保险基金预算收支情况表

　　单位：万元

项目	预算数			预算数
项目	收入	上半年完成数	为预算％	支出	上半年完成数	为预算％
社会保险基金预算	93408	53482	57.2	77277	38524	49.8
其中：
城乡居民基本养老保险基金	22768	9927	43.6	15801	7937	50.2
城乡居民基本医疗保险基金	56833	35733	62.8	51665	23843	46.1
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	13807	7822	56.7	10531	6744	64.0

　　说明：收支缺口通过历年滚存结余弥补。

　　表十二

　　南召县2023年上半年国有资本经营收支预算表

　　单位：万元

项目名称	国有资本经营　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预算收入			项目名称	国有资本经营　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　预算支出
项目名称	预算数	完成数	为预算的%	项目名称	预算数	完成数	为预算的%
收入合计	20217	3800	18.8	支出合计	20217	0	0
其中：利润收入	20000	3800	19	其中：国有资本经营预算调出资金	20000	0	0
股息、利息收入				其他国有资本经营支出	217	0	0
产权转让收入
其他国有资本经营收入	217	0	0

2022年总决算公开表

关于批准南召县2022年县本级财政决算的决定

2022年总决算公开表.xlsx

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